| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 A 17 DE JANEIRO DE 2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADADE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) E MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2020 | 1460.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE FORRO DE GESSO NA CONFECCAO DE ESTANTES E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIOANO O ARQUIVO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2020 | 1750.00 | 00006864847462 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2019 DSTE MUNIICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2020 | 250.00 | 00010808636480 | ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2020 | 150.00 | 00002148908308 | MARIA ELIZANGELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 300.00 | 00002936928400 | VILMA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000007 | 02/01/2020 | 19402.48 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E S500), DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 2265.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO E AUXILIAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CATEGORIAS: MASCULINO E FEMININO E SUB15, REALIZADO EM 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2020 | 4500.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL MASCULINO 2019, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2020 | 73.00 | 00010815117450 | JOSEFA JAINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2020 | 22858.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO A ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2020 | 55610.11 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO A ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2020 | 50385.46 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO A MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2020 | 27643.53 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO A MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2020 | 49632.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO A JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2020 | 27772.59 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO A JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2020 | 29205.48 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO A AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000047 | 02/01/2020 | 8640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS, 04 CAMARAS DE AR, E 04 PROTEROR ARO 20, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQF0726, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 998.00 | 00002661938460 | JOSE CAZUZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA RECUPERACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO REDONDO, ZONA RURAL DETSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2020 | 600.00 | 00007437864401 | LAICE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO LEVANTAMENTO, MEDICOES, CONSULTAS E ATUALIZACOES NO CADASTRO DAS COVAS E TERRENOS NO CEMITERIO SAO FRANCISCO NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM, NO BAIRRO LINO DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2020 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS EM MONTAGENS DE QUADROS DE COMANDOS ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS NAS COMUNIDADES: BARAUNAS, CARRASCO, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, REDONDO E BOM JARIM, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2020 | 700.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO ANGICAL E PEDRAS PRETAS, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2020 | 998.00 | 00007480530420 | JOAO PAULO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA E PODAGEM DE ARVORES EM PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 998.00 | 00007279940420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA LAVAGEM DA FROTA DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 560.00 | 00039513203468 | ANTONIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2020 | 825.00 | 00001180217373 | JACKELINE MARIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE COTUREIRA CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS CRIANCAS DO SCFV, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: ROSANGELA DOS SANTOS, C.P.,F.: 044.951.704-73, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000006 | 02/01/2020 | 2218.64 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 50.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESAO E COOPERACAO TECNICA, ATRAVES DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 249.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO/2019, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NA RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE,CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA GONECOLOGICA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 1400.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSERTO DE TERMINAL DE ALTA ROTACAO, CONSERTO DE ALTO CLAVO, CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO, DESOBSTRUCAO DO JATO DE BICARBONATO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRATRIA MUNICIPAL DE SUADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 220.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 218.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 113.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 132.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE DEZEMBRO/2019, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (LINO DE SOUSA),CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 82.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO/2019, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (LINO DE SOUSA),CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE OUTUBRO/2019, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (LINO DE SOUSA),CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 38.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE AGOSTO/2019, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (LINO DE SOUSA),CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 3500.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS EM 30 TRINTA DIAS NO ATENDIMENTO DERMATOLOGICOS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE SERVICOS DE EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, REALIZADO EM PACINTE: LUIZA ALENCAR DE OLIVEIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 500.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM MAPEAMENTO PARA ANDOMETROSE DA SRA RAYANE BANDEIRA DA SILVA, CONFORME ECAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2020 | 200.00 | 00009081667459 | BRUNA ALMEIDA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UM DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO SOBRE AUTALIZACAO DE FICHAS DE TOXOPLASMOSE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2020 | 15049.69 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO A DEZEMBRO 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2020 | 15085.47 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2020 | 4452.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2020 | 6990.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000046 | 02/01/2020 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEICULO (AMBULANCIA), DE PLACA: QSE5589, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000053 | 06/01/2020 | 15655.03 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEIL=CULOS PERTENCENTES A ATENCAO BASICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000055 | 06/01/2020 | 16322.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2020 | 1996.00 | 00008012327406 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2020 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DE EXAME RADIOLOGICO, CITOLOGRFAIA DO MIOCARDIO, EM PACIENTE: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA, C;P;F;: 237.096.854-00, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2020 | 253.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE DEZEMBRO/2019, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NA RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE,CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2020 | 850.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE BRONCOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE GOMES MACHADO, RG Nº 1.354.022, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2020 | 160.00 | 00012283688485 | ALESSANDRA SUARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ATRACAO MUNICIPAL DE 1 HORA DE DURACAO NA SECRETARIA DE SAuDE PARA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO BAIRRO LINO DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000078 | 06/01/2020 | 2273.17 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2020 | 383.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2020 | 240.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: QSG2736, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2020 | 800.00 | 00009877081474 | SAMARA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO NO DESENVOLVIEMTNO HUMANO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2020 | 7000.00 | 19359333000130 | EDILSON DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADO NA CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE ACOES ESTRATEGICAS PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DA PROTECAO BASICA (SCFV E PAIF), NO PLANEJAMENTO DO ANO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2020 | 400.00 | 00007516722464 | WIDMYLLIA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO NO DESENVOLVIEMTNO HUMANO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2020 | 400.00 | 00007516722464 | WIDMYLLIA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO NO DESENVOLVIEMTNO HUMANO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2020 | 1600.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DA EQUIPE DE SEGURANCAS NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE CAHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2020 | 1160.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DUAS BATERIAS ELETRICAS, DESTINADAS A ENCHEDEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000081 | 06/01/2020 | 5723.05 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000052 | 06/01/2020 | 41350.05 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E S500, LUBRAX TECNO, ADITIVO BIO COLLANT, FILTRO MAN, FILTRO BLINDADO), DESTINADO AS MAQUINAS PERTNCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2020 | 500.00 | 00011912867460 | MARCIO APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM RUAS E PRACAS DO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RUAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2020 | 500.00 | 00012673834885 | JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR, REFERENTE MES DE DEZEMBRO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2020 | 1965.00 | 00009429438484 | JOSE WILLAMES SILVA BELEM | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL E AUXILIARES DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB-15, REALIZADO EM 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2020 | 2035.00 | 00009147526424 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL E AUXILIARES DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB-15, CATEGORIAS MASCULINO E FEMININO, REALIZADO EM 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2020 | 550.00 | 00003978695413 | WANDERLY FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA E MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: KFH2017, CONFO9RME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2020 | 260.00 | 00060348500459 | ANTONIO COELHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA DIVULGACAO DA 1ª ETAPA DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000080 | 06/01/2020 | 10446.52 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2020 | 400.00 | 00073858196487 | MARIA DA CIRCUNSCRICAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2020 | 450.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL (05 MODULO DE PROTECAO DEFENSE), DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2020 | 466.00 | 00070140449400 | MARIA ROZELIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000079 | 06/01/2020 | 3081.27 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2020 | 998.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE CROQUIS EM AUTOCARD EM AUXILIO E MEDICOES DE IMOVEIS PARA AREGULARIZACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2020 | 998.00 | 00070492446431 | LUAN ALEXANDRE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ENTREGA DE IPTU/2019, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONMFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2020 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TENOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2020 | 2160.00 | 00010280099410 | JOSE FILHO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL E AUXILIARES DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB-15, REALIZADO EM 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2020 | 405.00 | 00002384596322 | EDNALDO MOURA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL E AUXILIARES DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB-15, REALIZADO EM 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2020 | 1485.00 | 00010287291464 | GIAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL E AUXILIARES DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB-15, REALIZADO EM 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2020 | 515.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PJ 3 ANOS EM TOKEN, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2020 | 2400.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 DIARIAS DO SR. PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 A 24 DE JANEIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000076 | 06/01/2020 | 1818.76 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEILCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2020 | 998.00 | 00010765650428 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENSCOM O PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2020 | 1073.53 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL TANQUE L3150, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132019 | 0000092 | 08/01/2020 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, E CONSULTORAI JURIDICA, REFERENTE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2020 | 450.00 | 00026292548449 | JOAO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0000099 | 08/01/2020 | 480.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM VEICULOS DE PLACAS: OGD1296, OGE4590, NQF0726, OGE5720, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000098 | 08/01/2020 | 203.95 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0000100 | 08/01/2020 | 350.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM MAQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA WA 200, PATROL, VECXIULOS DE PLACA: NQH3412, NQD6001, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0000095 | 08/01/2020 | 10660.40 | 17227485000153 | L.G. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTNADO A POLICLINA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2020 | 760.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS OR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 APARELHO COMPRESSOR TORAXICO, DESTINADO AO MENOR: LAURDONICO ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0000097 | 08/01/2020 | 397.00 | 17227485000153 | L.G. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTNADO A POLICLINA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2020 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADROES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2020 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADROES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2020 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADROES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2020 | 800.00 | 00025834747825 | JOSE PAULO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE DUAS (02) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2020 | 800.00 | 00011348492490 | RAFAELA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 0DUAS (02) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE TEMAS DE INTERESSE DO ESTADO DA MULHER E DA ADVERSIDADE HUMANA, CONFORME REQEURIMENTO EM ANEXO,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2020 | 735.00 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM FOGAO 03 TRES BOCAS, DESTINADO A ESCOLA: JOAO IZIDRO DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2020 | 175.00 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( 04 ABRACADEIRAS, 1 FLEXIVEL, 01 MANGUEIRA, 02 REGULADORES) PARA FOGAO, DESTINADO A ESCOLA: JOAO IZIDRO DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2020 | 114.00 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (03 CACHIMBO, 03CAPACITOR 6X400, 20 PRESILHAS) PARA FOGAO, DESTINADO A ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2020 | 975.00 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM FOGAO 04 QUATRO BOCAS, DESTINADO A ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2020 | 193.00 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (01 ABRACADEIRA, 01 FLEXIVEL, 01 REGULADOR) PARA FOGAO, DESTINADO A ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2020 | 2400.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 DIARIAS DO SR. PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 a 17 DE JANEIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2020 | 800.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) DIARIAS DO SR. SECRETARIO DE FINANCAS A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2020 | 200.00 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2020 | 532.00 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 152 PACOTES DE PAES PARA HOTDOG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2020 | 420.00 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 120 PACOTES DE PAES PARA HOTDOG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA: JOAO IZIDRO DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2020 | 416.50 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 119 PACOTES DE PAES PARA HOTDOG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS: LINDALVA CLAUDINO E DANIEL GONCALVES, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2020 | 262.50 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 37,50 KG DE PAES FRANCESES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2020 | 998.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2020 | 1600.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2020 | 3069.36 | 07272825005254 | TECNO INDUSTRI E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 NOTBOOK SAMSUNG X40, DESTINADO AO USO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2020 | 3069.36 | 07272825005254 | TECNO INDUSTRI E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 NOTBOOK SAMSUNG X40, DESTINADO AO USO DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2020 | 3069.36 | 07272825005254 | TECNO INDUSTRI E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 NOTBOOK SAMSUNG X40, DESTINADO AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2020 | 1600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE: ALCINEIDE SILVA DE SOUZA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2020 | 110.00 | 00003629107400 | NAIDSON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (01) DIARIA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE ATUALIZACAO DE FICHAS DE TOXOPLASMOSE, CONFORME REQEURIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2020 | 1575.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2020 | 3600.00 | 00010241347416 | MANOEL MESSIAS BRAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE CACAMBA BASCULANTE PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2020 | 3600.00 | 00010241347416 | MANOEL MESSIAS BRAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE CACAMBA BASCULANTE PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2020 | 998.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALA E CAPITACAO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2020 | 998.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALA E CAPITACAO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2020 | 2380.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM SOLDA ELETRICA E FUNILARIA, NOS VEICULOS DE PLACA: OGC5759, OGE4590, OGE4600, OGE5720, OGE0726, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2020 | 1600.00 | 08055676000194 | JUVANA BIKE MOTO PEÇAS E RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO (04) BICICLETAS, DESTINADAS AO SORTEIO PARA INCENTIVO DE MATRICULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2020 | 380.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM (01) APARELHOR CELULAR J1, DESTINADO AO SORTEIO PARA INCENTIVO DE MATRICULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2020 | 550.00 | 30148250000134 | CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO CONSERTO DE UM PROJETOR DE MARCA EPSON MOEDLO S18+, CONFOREM SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2020 | 1320.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT AGRATTO, DESTINADOS A CRECHE IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2020 | 1740.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 20 COLCHONETES (CADARCO), DESTINADOS A CRECHE IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2020 | 1130.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE RETOQUES E TAPA BURACOS EM FORRO DE GESSO EM DIVERSAS SALAS DE AULA NA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2020 | 400.00 | 00004152794453 | MARIA JANES DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS0PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0000137 | 27/01/2020 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2020 | 1004.80 | 10757649000105 | INDUSTRIA DE SABÃO HALEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DETINADOS AO PACO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2020 | 600.00 | 00007437864401 | LAICE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ENTREGA DE DANS NO COMERCIO, PARA PAGAMENTS DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO ANUAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2020 | 620.00 | 00035815927899 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTRUTURAS DE APOIO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2020 | 2600.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE 9SETOR DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSAO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2020 | 2428.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PASEP, DE DEZEMBRO DE 2019, CODIGO Nº 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2020 | 1100.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE, NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2020 | 998.00 | 00004090467446 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS NAS RUAS: AV. GOVERNADOR JOAO AGRIPINO, HOSTERNO LEITE ROLIM, ADAUTO MOREIRA FIGUEIREDO, ALVINO MOREIRA LUSTOSA, ANTONIO ALVES DE LIMA, E JOSE MOREIRA NETO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2020 | 998.00 | 00016794725851 | JOSE SEBASTIÃO EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE PODAGEM NOS DISTRITOS DE MARIMBAS E TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2020 | 998.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2020 | 998.00 | 00016803024857 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA DE CANAL, RETIRADAS DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORMS SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2020 | 998.00 | 00075294699400 | FRANCISCO TALVANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICSO DE TAPA BURACOS NA RUA MARIA AVELINO, JOSE FRANCISCO DE SOUSA, JOSE MOREIRA NETO, AV JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2020 | 1200.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E LAVAGME DA CAIXA D´AGUA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2020 | 1534.30 | 10757649000105 | INDUSTRIA DE SABÃO HALEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DETINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000131 | 27/01/2020 | 4427.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0000132 | 27/01/2020 | 6914.60 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2020 | 1500.00 | 00008854875406 | IVO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE ACOES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, COM OBJETIVO DE OTIMIZAROS RECURTSOS DO PPI, CONFORME SOLCITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2020 | 5882.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: JOSE ARISTIDES NETO, C.P.,F.: 603.485.504-72, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2020 | 1804.60 | 10757649000105 | INDUSTRIA DE SABÃO HALEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DETINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2020 | 2202.00 | 10757649000105 | INDUSTRIA DE SABÃO HALEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DETINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2020 | 826.00 | 10757649000105 | INDUSTRIA DE SABÃO HALEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DETINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2020 | 152.00 | 00009643152464 | ADELAIDE VITORINO DIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERLA E REFIRGERABTES PARA A BANDA E EQUIPE DE APOIO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2020 | 533.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA POR ATRAZO DE ENTREGA DE DCTF, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014, CODIGO DE RECEITA Nº 1345, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2020 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PuBLICO(CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2020 | 400.00 | 00004152794453 | MARIA JANES DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS0PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2020 | 11685.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2020 | 12043.58 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2020 | 29727.33 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2020 | 16100.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2020 | 16100.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2020 | 51357.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO A AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2020 | 806.40 | 11718293000244 | J. FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TOLHAS E CAPAS PARA COLCHAO, DESTINADOS AO USO DA CRECHE IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2020 | 4782.81 | 06176769000141 | COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E MOT.EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (FERRAMENTAS), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2020 | 1948.32 | 11718293000244 | J. FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS A AVIAMENTOS, DESTINADOS A USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2020 | 7920.01 | 17326872000147 | H.P. DE VASCONCELOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DOIS (02) COMPRESSORES DE AR S45, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO DSITRITO DE REDONDO E BALANCO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2020 | 21836.01 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2020 | 2559.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 81, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2020 | 2078.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2020 | 6541.93 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 101, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2020 | 109963.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2020 | 90410.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2020 | 72943.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2020 | 1200.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS SEGUINTES PROGRAMAS GORVENAMENTAIS: E-SUS, AB PEC, E-SUS AB CDS, E-SUS AB TERRITORIO, SISAB, E-GESTOR, AB, CADSUS, SI-PNJ, SISCAN, SIA, BPA MAGNETICO, SISVAN, SAIPS, IPONTO-FULL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFOMR ESOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2020 | 1200.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS SEGUINTES PROGRAMAS GORVENAMENTAIS: E-SUS, AB PEC, E-SUS AB CDS, E-SUS AB TERRITORIO, SISAB, E-GESTOR, AB, CADSUS, SI-PNJ, SISCAN, SIA, BPA MAGNETICO, SISVAN, SAIPS, IPONTO-FULL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFOMR ESOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACINETE: FRANCISCA BATISTA DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2020 | 4249.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE DEZEMBRO/2019, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2020 | 5521.13 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2020 | 11300.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2020 | 4004.39 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 09, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 86, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2020 | 2477.42 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 29, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2020 | 2477.42 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 08, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2020 | 5569.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2020 | 2078.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2020 | 3278.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 99, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2020 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2020 | 2930.64 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 85, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2020 | 10994.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 90, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2020 | 3117.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 94, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2020 | 64854.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2020 | 19070.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2020 | 259132.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2020 | 50361.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2020 | 40158.36 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2020 | 34720.54 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2020 | 1407.68 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 78, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2020 | 13005.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE DEZEMBRO/2019, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2020 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO,SRERVICO DE HOSPDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2020 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA, VEICULACAO DE NOTICIAS, AVISOS, COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMATIVOS, PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2020 | 4054.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2020 | 5700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLE INTERNO), LOTACAO 107, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2020 | 7367.12 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 06, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2020 | 2339.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2020 | 8009.04 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, (FINANCAS), LOTACAO 07, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2020 | 1006.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (FINANCAS), LOTACAO 08, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2020 | 1400.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2020 | 2868.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE DEZEMBRO/2019, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2020 | 226.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE DEZEMBRO/2019, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, (SEDE), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2020 | 3516.42 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 17, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2020 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTACAO 02, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2020 | 2514.68 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 03, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2020 | 6862.49 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2020 | 9535.37 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTACAO 67, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2020 | 6234.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2020 | 971.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 69, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2020 | 5278.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2020 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2020 | 23429.94 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2020 | 4642.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE DEZEMBRO/2019, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, (ABASTECIMENTO D´AGUA), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2020 | 8394.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE DEZEMBRO/2019, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2020 | 998.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, E MANUTENCAO DO ESTADIO "O GAVIAO", NESTA CIDADE, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2020 | 998.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, E MANUTENCAO DO ESTADIO "O GAVIAO", NESTA CIDADE, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2020 | 650.00 | 00006112981475 | MATHEUS REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (AUX PARA VIAGEM), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2020 | 500.00 | 00008655471496 | ALDENIR ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2020 | 200.00 | 00003859174495 | ANTONIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2020 | 200.00 | 00008431719443 | FRANCISCO IRIS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2020 | 200.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2020 | 350.00 | 00003554339407 | EPITACIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2020 | 1283.23 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS FOPAG, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2020 | 739.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO ME DE JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2020 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2020 | 2400.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 DIARIAS DO SR. PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07 DE FEVERRITO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2020 | 400.00 | 00007621518464 | YORLLYSON HEYD P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000240 | 31/01/2020 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS, NOS MES JANEIRO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MNA ORGANIZACAO E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PECAS E SERVICOS NA FROTA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2020 | 400.00 | 00008397021400 | MARCIA MAYARA DE ABREU LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2020 | 241.22 | 03659166000102 | INST. BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DO IBAMA, Nº 30216440003845240, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2020 | 241.22 | 03659166000102 | INST. BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DO IBAMA, Nº 30216440003845282, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2020 | 241.22 | 03659166000102 | INST. BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DO IBAMA, Nº 30216440003845254, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2020 | 360.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE FEREREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COMO: PARTICIACAO NO WORKSHOP, ATUALIZACOES EM LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2020 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2020 | 480.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 4010-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2020 | 4014.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JANEIRO DE 2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2020 | 296.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 9642-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2020 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) E MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2020 | 975.00 | 00008191822490 | SEBASTIAO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE PINTURA, CONSERTO E REPOSICAO DE RODAS DOS BERCOS, NA CRECHE IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0000267 | 31/01/2020 | 3542.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0000269 | 31/01/2020 | 5608.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000275 | 31/01/2020 | 42894.69 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS , CORRESPONDENTE A 11ª MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRAO, COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2018 | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2020 | 340.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR, (NO DIFERENCIAL), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2020 | 1660.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPV6051, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2020 | 323.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2020 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA C/C DE Nº 672005-3, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2020 | 2563.60 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2020 | 4484.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2019, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2020 | 466.00 | 00070140449400 | MARIA ROZELIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2020 | 4011.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JANEIRO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 3964-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2020 | 1743.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JANEIRO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 3964-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2020 | 4444.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JANEIRO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 3964-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2020 | 161.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JANEIRO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 16336-8 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2020 | 31.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JANEIRO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 12851-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2020 | 690.00 | 00003824190494 | FRANCISCA CLENILDA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRÊS (03) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP SOBRE ATUALIZACOES EM LICITACOES E CONTRATOS, COMO TAMBEM RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2020 | 156.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 9643-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2020 | 83.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 16336-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 16858-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2020 | 906.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 19041-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2020 | 16182.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2020 | 18588.01 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2019, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2020 | 4145.12 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2019, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2020 | 14544.20 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A PARCELAMENTO VIGENTE Nº 620455764, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2020 | 3415.02 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2020 | 3597.45 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0000266 | 31/01/2020 | 525.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS COMO (BALOES, BORRACHA, COLA BRANCA), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2020 | 999.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2020 | 798.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0000273 | 31/01/2020 | 1995.91 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2020 | 998.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 36996-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2020 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2020 | 362.70 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME EMPENHO DE Nº 4161, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019, ANULADO INDEVIDAMENTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE, REFERENTE MESES DE DEZEMBRO DE 2018, E JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2020 | 400.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) DIARIAS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVERERIO DE 2020, PARTICIPAR DE UM CURSO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RT, CONFORME REQEURIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2020 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA, UMA CIRURGIA DE CATARATA, NA PACIENTE: SEVERINA MARIA SANTOS DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2020 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA, UMA CIRURGIA DE CATARATA, NO PACIENTE: JUDIVAN DE OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2020 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTACAO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2020 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTACAO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE: ADALIA CRISPIM DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2020 | 5882.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: BRUNA CORREIA DE MENEZES, C.P.,F.: 068+332.664-33, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2020 | 863.00 | 06626253082611 | EMPREEND PAGUE MENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS (APLICACAO DE INJECAO PROLIA 60MG), NO PACIENTE: JOSE RODRIGUES DA SILVA, C.P.F.: Nº 714.942.594-19, CONFORME ENCAMINHAMENTO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2020 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA, UMA CIRURGIA DE CATARATA, NA PACIENTE: FRANCISCA ANA DA CONCEICAO, C.P.F.: Nº 025.527.324-02, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2020 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA, UMA CIRURGIA DE CATARATA, NO PACIENTE: JOAO DE ALMEIDA GARRIDO, C.P.F.: Nº 601.146.814-49, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2020 | 311.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0000270 | 31/01/2020 | 1421.14 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2020 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2020 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2020 | 13000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2020 | 219.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2020 | 95.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA C/C DE Nº 624076-0, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2020 | 250.00 | 14335781000180 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2020 | 872.90 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, LINGUICAS E FRANGOS), DESTINADOS A CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2020 | 8070.69 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2019, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2020 | 22858.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO A ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2020 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: AMANDA FEITOSA FAUSTINO, C.P.F.: 101.823.954-56, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000322 | 05/02/2020 | 13430.84 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000326 | 05/02/2020 | 14406.20 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000328 | 05/02/2020 | 2604.01 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2020 | 209.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE JANEIRO/2020, DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSO-PB, RUA FRANCISCO PENEGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2020 | 3750.00 | 33422960000107 | LETICIA IASMIN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA REALIZACAO DA REPROGRAMACAO DE SALDOS E PLANEJAMENTO DAS ACOES 2020, COMO TAMBEM A ESTRUTURACAO TECNICADA INSTANCIA DE CONTROLE DO SUAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000325 | 05/02/2020 | 1714.45 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000323 | 05/02/2020 | 1191.27 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000327 | 05/02/2020 | 1477.60 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2020 | 1000.00 | 00008423680436 | PAULA ROZANA AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000324 | 05/02/2020 | 6770.55 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NQH3412, NQD6001, KIF6989, MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, CARTEPILLAR, MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA, , PERTNCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2020 | 1600.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2020 | 998.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALA E CAPITACAO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2020 | 998.00 | 00004868895486 | JOAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS POSTOS DAS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2020 | 998.00 | 00004868895486 | JOAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS POSTOS DAS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2020 | 3000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DOIS (02) SERVICOS FUNERARIOS, PARA O SR. CICEOR MANUEL DUARTE DOS SANTOS E O SR. FRANCISCO BATISTA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001,CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2020 | 200.00 | 00033010348886 | JULIANA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2020 | 2300.00 | 00007803897436 | JOSE ALTAIR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE RECADASTRAMENTO DO SOFTWARE DO SISTEMA NO PONTO ELETRONICO, REFERENTE MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2020 | 5830.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM (01) VEICULO TORO/FIAT VOLCANO AT D4,ESP CAMINHONETE VERMELHA ANO 2018/2019, DE PLACA: QSA5675/PB, DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020 A 10 DE FEVEREIRO DE 2020, A SERVICOS DO GABINETE DO SR. PREFEITO ALLAN SEIXAS DESOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2020 | 1905.00 | 23665591000111 | UNA EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MANUTENCAO, REPARACAO, LUBRIFICACAO, LUSTRACAO, REVISAP, CARGA E RECARGA, CONSERTO DE EXTITORES, DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000347 | 07/02/2020 | 55482.02 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS , CORRESPONDENTE A 02ª MEDICAO (ADITIVO), NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRAO, COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2018 | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2020 | 1116.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LITA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEIS (06) MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS SPLIT, DUAS (02) INSTALACOES E UM (01) RECARGA DE GAS, NA CRECHE IRMAI NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACINETE: SEVERINO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2020 | 360.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA ELETRICA, DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A POLICLINICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000334 | 07/02/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000335 | 07/02/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000336 | 07/02/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000337 | 07/02/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000338 | 07/02/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000339 | 07/02/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000340 | 07/02/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000341 | 07/02/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000342 | 07/02/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000343 | 07/02/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2020 | 1228.00 | 20886138000228 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OGB6737, PERTENCENTE A A TENCAO BASICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2020 | 5400.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM ATENDIMENTO MEDICOS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00008837579403 | MARIANA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICSO DE EXAMES LABORATORIAIS E DIGITACAO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2020 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: AMANDA FEITOSA FAUSTINO, C.P.F.: 101.823.954-56, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000359 | 10/02/2020 | 15605.40 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00068/2019, E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2020 | 3300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOPSITALARES DO PACINETE: CICERO ESTEVAM DOS SANTOS , CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2020 | 3399.50 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS: LINDALVA CLAUDINO E FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA (NINITA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2020 | 2341.20 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE: IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2020 | 2520.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORRO EM GESSO, DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2020 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TENOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2020 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00007480530420 | JOAO PAULO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA E PODAGEM DE ARVORES EM PRACAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000373 | 11/02/2020 | 3950.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS, 275/80/22.5 DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2020 | 400.00 | 00007460497495 | SARA ROSEMARY DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO: CURSO VINCULADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA/CAPACITACAO DA CPA-10, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000375 | 11/02/2020 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: OET8852, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2020 | 470.00 | 00007948720421 | LUCICLEIA MOREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2020 | 3000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DOIS (02) SERVICOS FUNERARIOS, PARA O SR. ANTONIO CARLOS DE SOUSA E SR. JOSE FERNANDES VIANA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2020 | 870.00 | 00004610045427 | ELTON JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2020 | 1345.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM SOLDA ELETRICA E FUNILARIA, NOS VEICULOS DE PLACA: OGE5720, NPR6583, OGE07236, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000372 | 11/02/2020 | 7140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS, 2158/75/17 DESTINADOS AO MICROONIBUS PLACA: OGD1296 E DOIS PNEUS, 215/75/17 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR6583, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000374 | 11/02/2020 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: QSB2576, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000376 | 11/02/2020 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: OET8902, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000377 | 11/02/2020 | 740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: QFY9544, (AMBULANCIA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2020 | 1199.30 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE: 01 LIQUIDIFICADOR PHILCO, 01 FERRO SECO BLACK DECKER, 05 VENTILADOR VENTISOL, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NA RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, CONFORMESOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2020 | 879.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE:01 PURIFICADOR DE AR, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NA RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2020 | 2800.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPE MEDICA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA (HEMORRODECTOMIA), PACIENTE: CIERO ESTEVAO DA SILVA, C.P.F.: Nº 182.521.448-51, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR DO PACIENTE: CICERO ESTEVAO DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000451 | 12/02/2020 | 1850.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS (AMBULANCIA) DE PLACA: QFY9544, OEY0526, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000452 | 12/02/2020 | 910.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OGB6647, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000453 | 12/02/2020 | 5381.10 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OGB6647, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000456 | 12/02/2020 | 10772.10 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO 9AMBULANCIA) DE PLACA: QFY9544, OEY0526, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2020 | 460.00 | 07102672000157 | INST DE MAMA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE: LUCINEIDE ALVES DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2020 | 905.22 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2020 | 1045.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ORGANIZACAO E CAPACITACAO DO NUCLEO GESTOR DO BCP NA ESCOLA JUNOT AO PAIF, PARA APLICACAO DE QUESTIONARIOS DO ANO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2020 | 518.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ATRACAO MUSICAL ARTISTICA DE RENOME REGIONAL "CARNAVAL SOCIAL DO IDOSO DO SCFV" QUE OCORRERA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020, AS 18H, NA ORACA PADRE CICERO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2020 | 400.00 | 00011348492490 | RAFAELA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (01) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQEURIMENTO EM ANEXO,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO E DA CULT | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2020 | 2500.00 | 00096313862368 | JOSE WILKER REIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ATRACAO MUSICAL COM A BANDA: fYAMA LIMA, PARA APRESENTACAO NO "CACHOEIRA FOLIA 2020", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS, 14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2020 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2020 | 100.00 | 00010355097419 | MILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2020 | 100.00 | 00005733885475 | MARIA VANDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2020 | 100.00 | 00001617634484 | MARIA LUZIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2020 | 100.00 | 00012558372416 | MARIA LUANA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2020 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2020 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2020 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2020 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2020 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2020 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2020 | 100.00 | 00011744939411 | MAISLA IANNE SOARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2020 | 100.00 | 00070531620441 | LUZIA JOYCE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2020 | 100.00 | 00012042359459 | LUANA DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2020 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2020 | 100.00 | 00011218448474 | LARISSA INGRID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2020 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2020 | 100.00 | 00011157563465 | JOVELANDIA M FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2020 | 100.00 | 00009676413496 | JOSEFA SAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2020 | 100.00 | 00011339119439 | JOSE VINICIUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2020 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2020 | 100.00 | 00010138966451 | JOSE CRISTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2020 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2020 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2020 | 100.00 | 00008250806492 | JANAINA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2020 | 100.00 | 00011862168407 | INACIO P OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2020 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2020 | 100.00 | 00012567812407 | GEORGIA M F MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2020 | 100.00 | 00070531590437 | GEORGE ARAUJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2020 | 100.00 | 00011731550405 | GENIVALDA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2020 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2020 | 100.00 | 00012810764492 | FRANCISCO LUAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2020 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2020 | 100.00 | 00007273338443 | DIEGO O ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2020 | 100.00 | 00013725318409 | ESTEFANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2020 | 100.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2020 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2020 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2020 | 100.00 | 00036582850873 | DARLEY GUTIERREZ DANTAS BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2020 | 100.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2020 | 100.00 | 00011671986890 | DAMIANA GERUSLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2020 | 100.00 | 00007154812400 | CINTIA BAI?O DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2020 | 100.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2020 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2020 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2020 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2020 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2020 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2020 | 100.00 | 00009284180490 | ADALGISA MACIEL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2020 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2020 | 100.00 | 00006909015428 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2020 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2020 | 100.00 | 00006556669407 | CICERA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2020 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2020 | 100.00 | 00010220249490 | YAN TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2020 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2020 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2020 | 100.00 | 00010212748440 | THAIS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2020 | 100.00 | 00070531646408 | SELENA KETLEM SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2020 | 100.00 | 00011910818429 | QUERCIA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2020 | 100.00 | 00009458105471 | PATRICIANA I DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2020 | 100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2020 | 100.00 | 00010129718483 | MAILZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2020 | 100.00 | 00012569190470 | MAYARA FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2020 | 100.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2020 | 100.00 | 00007708091462 | KELVIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2020 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2020 | 100.00 | 00014672443418 | KAROLLAYNE DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2020 | 100.00 | 00014672429423 | KAILLANY DANATS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2020 | 100.00 | 00070838392474 | JAKHELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2020 | 100.00 | 00009503263484 | JOSEFA ARLLANACHRIS F SENA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2020 | 100.00 | 00012515988466 | JESSICA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2020 | 100.00 | 00070531636445 | JAQUELINE DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2020 | 100.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2020 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2020 | 100.00 | 00011381382401 | JOYCY ELAINY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2020 | 100.00 | 00011168881498 | ILDEMAR RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2020 | 100.00 | 00009321759450 | FRANCISCA RENATA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2020 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2020 | 100.00 | 00007087978497 | DANIELA GERUSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2020 | 100.00 | 00010772956421 | ANDRESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2020 | 100.00 | 00071343602459 | ANDRESSA M NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2020 | 100.00 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2020 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRAN?A DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2020 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2020 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMNAUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2020 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2020 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2020 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2020 | 100.00 | 00007590522473 | TALYS ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2020 | 100.00 | 00012154949479 | TAYNAR GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2020 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2020 | 100.00 | 00007172310381 | SAMIRYS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2020 | 100.00 | 00011764571444 | RAELZA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2020 | 100.00 | 00008516486494 | JOSE NETO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2020 | 203.00 | 07023815000135 | CONFECÇÕES J R LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DER MATERIAIS DESTNADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2020 | 800.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIARIA DO SR. PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2020 | 220.70 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECONHECIMENTO E AUTENTICACOES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2020 | 785.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS FOPAG, MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2020 | 1040.00 | 00007265074408 | AIRTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS NO DISTRITO DE MARIMBAS REFERETE MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2020 | 1590.00 | 00009147526424 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PORTOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2020 | 1800.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO REBOBINAMENTO DE SEIS (06) BOMBAS D´AGUA DAS COMUNIDADES: IMPUEIRAS, BARAUNAS, REDONDO, TAMBOR, PEDRAS PRETAS, SAO JOSE, E SITIO MATA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2020 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NO REBOBINAMENTO DE SEIS (06) BOMBAS D´AGUA DAS COMUNIDADES: IMPUEIRAS, BARAUNAS, REDONDO, TAMBOR, PEDRAS PRETAS, SAO JOSE, E SITIO MATA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2020 | 150.00 | 07102672000157 | INST DE MAMA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE: LUCINEIDE ALVES DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2020 | 850.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM PARABRISA DESTINAO AO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICTACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2020 | 19.48 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE AGOSTO DE 2019, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2020 | 66.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCAIRA DA C/C DE Nº 624014-0, MESES DE ABRIL, JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2020 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERV MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA, DA PACIENTE: ANA CAROLINE PEREIRA DIAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2020 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESAO E COOPERACAO TECNICA, ATRAVES DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2020 | 20.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS MESES DE ABRIL E JULHO DE 2019, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 36893-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2020 | 2500.00 | 06740278000181 | TIAGO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE UM TRENZINHO DA ALEGRIA COM NO MINIMO 03 PERSONAGENS LOCAIS. ITENS DE SEGURANCA PARA REALIZACAO DO CARNAVAL DAS CIRANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CACHOEIRA DOSINDIOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2020 | 200.00 | 00006025966370 | THALLYA YVANYA FELIPE DE MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000502 | 14/02/2020 | 3600.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (ESTOJOS) DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2020 | 100.00 | 00006909015428 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2020 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2020 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2020 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2020 | 100.00 | 00009284180490 | ADALGISA MACIEL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2020 | 8.85 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DE MARCO DE 2019, DEBITADO NA C/C Nº 475800-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2020 | 1056.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICAL EM 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2020 | 0.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE ABRIL DE 2019, DEBITADO NA CC DE Nº 6709-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2020 | 0.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JULHO DE 2019, DEBITADO NA CC DE Nº 6709-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2020 | 31.29 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS MESES DE SETEMBRO DE 2018, FEVEREIRO E AGOSTO DE 2019 DA C/C DE Nº 16336-8, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2020 | 192.23 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCAIRA DA C/C DE Nº 142-0, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2020 | 294.14 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, DA CONTA DE Nº 19041-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0000525 | 17/02/2020 | 8257.19 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E QUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2020 | 1680.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM )01) ARMARIO MADEIRA E DOIS (02) ARMARIOS DE ACO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2020 | 1397.00 | 10868465000112 | COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: CUZCUZEIRA, ESCORREDOR DE PRATOS, PANELA DE PRESSAO, E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E QUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2020 | 1525.00 | 03980826000152 | ANTONIA APARECIDA PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM (01) LIQUIDIFICADOR E UM (01) FOGAO QUATRO BOCAS, DESTINAODS A ESCOLA FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000535 | 17/02/2020 | 740.90 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000534 | 17/02/2020 | 633.34 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEILCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000526 | 17/02/2020 | 14250.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE REBOBINAGEM DE MOTOR SUBMERSO, TORNO E USINAGEM, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2020 | 1200.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E LAVAGME DA CAIXA D´AGUA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, REFERENTE MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2020 | 2200.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS:QUIMIOTERAPICA, E CONSULTA COM MEDICA ONCOLOGISTA, DRA. SOFIA, PACIENTE: JOSE GOMES MACHADO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2020 | 1500.00 | 00008854875406 | IVO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE ACOES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, COM OBJETIVO DE OTIMIZAROS RECURTSOS DO PPI, CONFORME SOLCITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000533 | 17/02/2020 | 8357.30 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2020 | 518.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020 (PRIMEIRO), DE VEICULO AMBULANCIA, QUE SERA DESTINADA AO USO DO DISTRIDO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2020 | 230.00 | 00006813599437 | ANTONIEL ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UM (01) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE MARCO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA LOGISTICO DE TESTE RAPIDO SISLOGLAB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2020 | 375.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTE: TAYNA DO NASCIMENTO ABREU, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2020 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINEIRO (JARDIM NO PASSO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, COMFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2020 | 1000.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA LIMPEZA DE POCO ARTESIANO DO SITIO MATA E DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2020 | 200.00 | 00003556966492 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2020 | 1045.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE CROQUIS EM AUTOCARD EM AUXILIO E MEDICOES DE IMOVEIS PARA AREGULARIZACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2020 | 700.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FILMAGEM NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, DIA DA EMNANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2020 | 1826.60 | 21173467000103 | PIRES E SOUSACOMERCIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTYINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E QUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2020 | 2900.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM (01) BEBEDOURRO IND 2L, E SEIS (06) VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E QUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2020 | 759.67 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM (01) BEBEDOURRO COLUNA, E DOIS () VENTILADOR COLUNA, DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2020 | 9865.42 | 21173467000103 | PIRES E SOUSACOMERCIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTYINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2020 | 3810.80 | 21173467000103 | PIRES E SOUSACOMERCIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2020 | 93.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE FEVEREIRO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RUA HOSTERNO LEITE ROLIM, 53, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2020 | 871.42 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) PASSAGENS LINHA, FORTALEZA-CE X SANTOS-SP, PARA SRA. CICERA VIEIRA DA SILVA, C.P.F. Nº 043.024.414-29, E SR. JOSE RAMON V. DA SILVA, C.P.F. Nº 708.957.884-46, OARA TRATAENTO DE SAUDE E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2020 | 350.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENEHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS (UM ELETROCEFALOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE: ANNA KAROLILY PEREIRA DIAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2020 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE SERVICOS DE EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, REALIZADO EM PACINTE: KEVELYN TALITA DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2020 | 1442.00 | 00031992908842 | AILSON GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE PEDREIRO NOS CONSERTOS E REPAROS DE CALCADAS NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA, DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2020 | 1600.00 | 00003457952450 | CICERO DANTAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE RETELHAMENTO E REPAROS DO TETO DA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2020 | 599.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BOX DE AGRILICO NA ESCOLA; MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2020 | 301.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NO CONSERTO DE BOX DE AGRILICO NA CRECHE: IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2020 | 1658.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG0873, OGF5220, OET8852, OGC4600, KFH2017, OGE4590, QSE9363, NOV6051, QFY9544, COFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2020 | 518.00 | 00011329260414 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES, (COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO CARDIACO), PACIENTE: LUCIANO JUSTINO DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2020 | 700.00 | 33378872000147 | PONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA PARA A SENHORA: ANTONIA FERREIRA DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2020 | 1476.99 | 08806739000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IPTU DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA RUA; DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2020 | 464.96 | 08806739000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TCR ANO 2016, 2018, 2019DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA RUA; DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000042020 | 0000586 | 20/02/2020 | 14900.00 | 00002936212332 | LAIANA FERREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTA EM SAUDE DA FAMILIA PARA OS SERVICOS DE AVALIACAO DE ALUDOS, PALESTRAS DE ORIENTACAO PARA MAE SOBRE ALEITAMENTO MATERNO ECUIDADOS COM RECEM NASCIDO, RODAS DE CONVERSA COM PACIENTES DIABETICOS EHIPERTENSOS SOBRE MUDANCA DE ESTILO DE VIDA, E TRATAMENTO MEDICAMENTOSO, ORIENTACOES SOBRE INSULINOTERAPIA, PALESTRAS SOBRE SAUDE MENTAL NESTE MUNICIPIO E TODA ZONA RURAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 20023DV00004. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2020 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO E DA CULT | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2020 | 2000.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE SHOW COMA A BANDA ARROMBA ELETRICO, PARA APRESENTACAO, NO "CACHOEIRA FOLIA 2020", NOS DIAS 14 E 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO E DA CULT | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2020 | 2800.00 | 00009114571439 | ROMARIO DE FREITAS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE SHOW COMA A BANDA ROMARIO FREITAS, PARA APRESENTACAO, NO "CACHOEIRA FOLIA 2020", NOS DIAS 14 E 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO E DA CULT | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2020 | 1700.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE SHOW COM RICARDINHO, PARA APRESENTACAO, NO "CACHOEIRA FOLIA 2020", NOS DIAS 14 E 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2020 | 300.00 | 00007634446424 | ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2020 | 600.00 | 00042509440420 | GRACINETE ROSA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2020 | 2070.00 | 00010154368466 | DIOGENES COSTA DE LIMA NETO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA COBERTURA DE EVENTO CARNAVALESCO, FORNECIMENTO DE MIDIA, DIGITAL BEM COMO PUBLICACAO DE MATERIAL CORREPONDENTE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2020 | 852.00 | 00039513203468 | ANTONIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA AS EQUIPES DAS BANDAS QUE ANIMARAM O CARNAVAL "CACHOEIRA FOLIA 2020" NOS DIAS 14 E 16 DE FEVERIRO DE 2020,, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2020 | 1104.00 | 00039513203468 | ANTONIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS QUE GARANTIRAMA SEGURANCA MO CARNAVAL "CACHOEIRA FOLIA 2020" NOS DIAS 14 E 16 DE FEVERIRO DE 2020,, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00004695425432 | MANOEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO SITIO: LAGOA SECA, E BAIRRO DO BAMBURRAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00016794725851 | JOSE SEBASTIÃO EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE PODAGEM NOS DISTRITOS DE MARIMBAS E TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00004090467446 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS NAS RUAS: ADALBERTO DE SOUSA OLIVEIRA, MARIA AVELINA, JOSE FRANCISCO DE SOUSA, SERGIO MOREIRA, MANOEL CLAUDINO E JOAO PAJEU, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00025240980870 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00010419976477 | DELISON AURELIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS: HOSTERNO LEITE ROLIM, ANTONIO ALVES DE LIMA, ADAUTO MOREIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00075294699400 | FRANCISCO TALVANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICSO DE TAPA BURACOS NAS RUAS; HOSTERNO LEITE ROLIM, ADAUTO MOREIRA DE SOUSA, ALVINO MOREIRA LUSTOSA, JOSE MOREIRA NETO, ANTONIO ALVES DE LIMA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00009236831435 | SEVERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES NAS RUAS: HOSTERNO LEITE ROLIM, JOSE MOREIRA NETO, ADAUTO MOREIRA DE FIGUEIREDO, ANTONIO ALVES DE LIMA, ALVINO MOREIRA LUSTOSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00028884003830 | JOAO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES NOS DISTRITOS DE: TAMBOR, FATIMA, E SAO JOSE DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00016803024857 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA DE CANAL, RETIRADAS DE ENTULHOS NAS RUAS: JOSE MOREIRA NETO, CONFORMS SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2020 | 515.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE ESGOTO GERAL NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2020 | 1072.00 | 00010241347416 | MANOEL MESSIAS BRAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE CACAMBA BASCULANTE PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00008792133452 | MACIEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PODA DE ARVORES NAS RUAS: JOSE FRANCISCO DE SOUSA, JOAO PAJEU, EPIFANIO PESSOA, MONSENHOR CONSTATINO VIEIRA, SERGIO MOREIRA, E MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2020 | 1100.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE, NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132019 | 0000593 | 26/02/2020 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, E CONSULTORAI JURIDICA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2020 | 200.00 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2020 | 1050.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MEDICA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA, PARA A PACIENTE: MARUANY MOREIRA ALVES, C.P.F. Nº 106.519.894-93, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2020 | 600.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LITA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS SPLIT, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2020 | 800.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LITA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS SPLIT, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2020 | 105391.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2020 | 20844.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2020 | 64561.23 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2020 | 1255.17 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 73, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2020 | 46249.92 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2020 | 2565.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 81, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2020 | 2090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2020 | 7851.72 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2020 | 82.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2020 | 1080.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2020 | 19775.87 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2020 | 1950.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS:QUIMIOTERAPICA, E CONSULTA COM MEDICA ONCOLOGISTA, DRA. SOFIA, PACIENTE: JOSE GOMES MACHADO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2020 | 4847.04 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2019, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2020 | 104.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE FEVEREIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2020 | 152.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA C/C DE Nº 624076-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2020 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2020 | 23000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 86, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 29, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2020 | 3848.62 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 10, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, (CRIANCA FELIZ), LOTACAO 69, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2020 | 6470.63 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2020 | 2786.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2020 | 3290.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 99, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE FEVEREIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE FEVEREIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 09, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2020 | 10684.82 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2020 | 13899.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000596 | 28/02/2020 | 70441.33 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS , CORRESPONDENTE A 12ª MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRAO, COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2018 | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2020 | 683.90 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2020 | 74325.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2020 | 26178.44 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2020 | 314222.48 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2020 | 66028.19 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2020 | 48240.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2020 | 7667.57 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2020 | 46466.64 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2020 | 6298.28 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 78, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2020 | 10449.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 85, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2020 | 11508.22 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2020 | 12959.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 90, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2020 | 3135.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 94, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2020 | 10000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTOS (136 CONJ. SHORTS E REGATAS FUNDAMENTAL, 10 A 14 ANOS, 134, CONJ SHORT E REGATAS, 04 A 05 ANOS, 153 CONJ. SHORT EREGATAS, 6 A 9 ANOS), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2020 | 16538.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2020 | 51555.94 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2020 | 1615.68 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2019, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE FEVEREIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 39946-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2020 | 156.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2020 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA C/C DE Nº 672005-3, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2020 | 6618.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2020 | 7418.79 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTACAO 67, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2020 | 78.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE JANEIRO DE 2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2020 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0000598 | 28/02/2020 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 17, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2020 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTACAO 02, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2020 | 5628.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 03, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2020 | 1600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 DIARIAS DO SR. PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2020 | 764.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO ME DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2020 | 1600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2020 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO,SRERVICO DE HOSPDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2020 | 4180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2020 | 3089.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2020 | 6510.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 06, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2020 | 8800.21 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, (FINANCAS), LOTACAO 07, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2020 | 1948.62 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (FINANCAS), LOTACAO 08, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2020 | 6320.69 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLE INTERNO), LOTACAO 107, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000655 | 28/02/2020 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS, NOS MES FEVEREIRO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2020 | 240.00 | 00001229589422 | MARIA DE FATIMA BAIAO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERA, E REFRIGERANTES PARA A EQUIPE DE APOIO DAS BANDAS NOS DIAS 14 E 16 DE FEVEREIRO DE 2020, "CACHOEIRA FOLIA", CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2020 | 1400.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2020 | 12230.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO A JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2020 | 679.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE FEVEREIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2020 | 2241.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2020 | 984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2020 | 245.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE FEVEREIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 9642-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2020 | 5938.62 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2020 | 800.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) DIARIAS DO SR. SECRETARIO DE FINANCAS A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2020 | 5066.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 00049/2001, REFERENTE A PARCELA 0194, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2020 | 5065.49 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 00049/2001, REFERENTE A PARCELA 0193, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2020 | 13859.87 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013, REFERENTE A PARCELA 074/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2020 | 13875.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013, REFERENTE A PARCELA 073/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2020 | 11176.55 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013, REFERENTE A PARCELA 074/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2020 | 11189.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013, REFERENTE A PARCELA 073/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2020 | 15973.53 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016, REFERENTE A PARCELA 47/48, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2020 | 15984.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016, REFERENTE A PARCELA 46/48, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2020 | 2359.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2020 | 2791.20 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2020 | 3504.85 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2020 | 14578.43 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A PARCELAMENTO VIGENTE Nº 620455764, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2020 | 14817.70 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2019, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2020 | 15837.53 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2020 | 12833.11 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2020 | 10339.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE FEVEREIRO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 3964-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2020 | 1122.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE FEVEREIRO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 3964-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2020 | 3274.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE FEVEREIRO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 3964-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2020 | 3.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE FEVEREIRO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 16336-8 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2020 | 179.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE FEVEREIRO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 16336-8 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE FEVEREIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 16336-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2020 | 73.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE FEVEREIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 9643-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2020 | 542.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DA CONTA DE Nº 19041-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2020 | 1693.62 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2020 | 24417.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2020 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2020 | 613.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NOS BRACOS DAS LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/02/2020 | 8800.21 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, (FINANCAS), LOTACAO 07, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/02/2020 | 1948.62 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (FINANCAS), LOTACAO 08, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2020 | 3000.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSAO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2020 | 600.00 | 00007437864401 | LAICE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ORGANIZACAO, LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO NAS QUADRAS DO CEMITERIO SAO FRANCISCO, NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM, NO BAIRRO LINO DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2020 | 898.56 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS/TARIFA (FOPAG), MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2020 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 12 DE MARCO DE 2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DEMATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) E MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2020 | 1500.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MNA ORGANIZACAO E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PECAS E SERVICOS NA FROTA MUNICIPAL, FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000724 | 03/03/2020 | 712.02 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEILCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, (2ª QUIZENA DE JANEIRO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000728 | 03/03/2020 | 1035.37 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEILCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, (2ª QUIZENA DE JANEIRO DE 202), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2020 | 175.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF, PARA O SR. PREFEITO: ALLAN SEIXAS DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2020 | 400.00 | 00006240912441 | CLAUDIONARIA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000726 | 03/03/2020 | 803.04 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, (2ª QUIZENA DE JANEIRO DE 2020) CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0000720 | 03/03/2020 | 1430.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM MAQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA WA 200, PATROL, VECXIULOS DE PLACA: NQH3412, NQD6001, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000727 | 03/03/2020 | 7891.06 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINAS PERTNCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, (2ª QUIZENA DE JANEIRO DE 2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00004342294150 | JOSEFA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO APOIO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA E LAVAGEM DAS CAIXAS D'AGUA DO DISTRITO DE TAMBOR, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00011912867460 | MARCIO APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM RUAS E PRACAS DO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RUAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2020 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINEIRO (JARDIM NO PASSO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2020 | 900.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CAPINACAO, LIMPEZA, E RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO BAMBURRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2020 | 1800.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO REBOBINAMENTO DE SEIS (06) BOMBAS D´AGUA DAS COMUNIDADES: CARRASCO, BALANCO, BARAUNAS, IMPUEIRAS, CAMPO DE FUTEBOL E CAICARA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0000721 | 03/03/2020 | 550.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM VEICULOS DE PLACAS: OGE4600, OGE4590, OGD1296, NPR6583, , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000725 | 03/03/2020 | 861.36 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (2ª QUIZENA DE JANEIRO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000729 | 03/03/2020 | 1192.81 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (2ª QUIZENA DE JANEIRO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2020 | 1270.00 | 00005233109433 | PATRICIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA LAVAGEM DE ONIBUS PERTENCENTES AO TRANSPOTRTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2020 | 1900.00 | 00002390330436 | RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PRETAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2020 | 2600.00 | 00002390330436 | RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NA LOCALIDADE DO SITIO BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2020 | 1800.00 | 00002390330436 | RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NA LOCALIDADE DO SITIO REDONDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000730 | 03/03/2020 | 1852.69 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, (2ª QUIZENA DE JANEIRO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000710 | 03/03/2020 | 16650.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE SONORIZACAO, LOCACAO DE GERADOR E 10 BANHEIROS QUIMICOS, PARA A REALIZACAO DO "CARNAVAL CACHOEIRA FOLIA 2020", NOS DIAS 14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO E DA CULT | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2020 | 6000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL DE LUAN PAKERO, NO CACHOEIRA FOLIA 2020, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO E DA CULT | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000022020 | 0000750 | 03/03/2020 | 12000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GILSON MANIA NO CARNAVAL CACHOEIRA FOLIA 2020, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2020, DV0002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2020 | 175.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF, PARA O SR. SECRETARIO DE SAUDE: FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA BRITO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000712 | 03/03/2020 | 12663.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFQ3283, QSE5589, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000713 | 03/03/2020 | 10329.30 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OET8902,QSB2536, OFD3367, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000714 | 03/03/2020 | 2200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OET8902,QSB2536, OFD3367, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000715 | 03/03/2020 | 1800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS (AMBULANCIA) DE PLACA: QSE5589, QFQ3283, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0000722 | 03/03/2020 | 160.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM VEICULOS DE PLACAS: QSB2576, NPT2779, KFH9544 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000723 | 03/03/2020 | 8573.87 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (2ª QUINEZA DE JANEIRO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2020 | 475.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2020 | 264.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE FEVEREIRO/2020, DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSO-PB, RUA FRANCISCO PENEGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2020 | 6235.29 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: JOSE ADRIANO DA SILVA, C.P.F.: 077.948.074-09, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2020 | 1200.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS SEGUINTES PROGRAMAS GORVENAMENTAIS: E-SUS, AB PEC, E-SUS AB CDS, E-SUS AB TERRITORIO, SISAB, E-GESTOR, AB, CADSUS, SI-PNJ, SISCAN, SIA, BPA MAGNETICO, SISVAN, SAIPS, IPONTO-FULL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFOMR ESOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2020 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADROES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/03/2020 | 3500.00 | 41342817000125 | CEDIMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS (UM CATETERISMO) REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA MARIA DOS SANTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/03/2020 | 300.00 | 41342817000125 | CEDIMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS (UMA TOMOGRAFIA DO TORAX) REALIZADO NO PACIENTE: JOSE FERREIRA MORAES NETO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/03/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020, DE VEICULO PLACA: OET8902, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000758 | 04/03/2020 | 7083.90 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA: OET8852, QSB2576, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000759 | 04/03/2020 | 1750.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: QSB2576, OET8852, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/03/2020 | 1200.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS SEGUINTES PROGRAMAS GORVENAMENTAIS: E-SUS, AB PEC, E-SUS AB CDS, E-SUS AB TERRITORIO, SISAB, E-GESTOR, AB, CADSUS, SI-PNJ, SISCAN, SIA, BPA MAGNETICO, SISVAN, SAIPS, IPONTO-FULL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFOMR ESOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/03/2020 | 86.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE JANEIRO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RUA: CONJUNTO CEHAP, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/03/2020 | 121.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE FEVEREIRO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RUA: CONJUNTO CEHAP, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/03/2020 | 861.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020, DE VEICULO DE PLACA: OET8852, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/03/2020 | 610.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020, DE VEICULO DE PLACA: NPV6051, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/03/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020, DE VEICULO PLACA: NQD6001, (CARRO PIPA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/03/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020, DE VEICULO PLACA: NQR3412, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/03/2020 | 350.00 | 08342555000123 | ATUALNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM ROTEADOR DE SINAL WIFI, DESTINADO AO PACO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/03/2020 | 2719.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE FEVEREIRO/2020, DOs PREDIOs ONDE FUNCIONAM O PACO MUNICIPAL, E OUTROS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/03/2020 | 192.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE FEVEREIRO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/03/2020 | 800.00 | 00008397021400 | MARCIA MAYARA DE ABREU LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO ACERCA DO TEMA: "DEVERES E DIREITOS DO ULTIMO MANDATO", CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2020 | 800.00 | 00007621518464 | YORLLYSON HEYD P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO ACERCA DO TEMA: "DEVERES E DIREITOS DO ULTIMO MANDATO", CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/03/2020 | 2800.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DOIS (02) SERVICOS FUNERARIOS, PARA O SR. JURANDY VIEIRA DE SPUSA E SR. ANNA KAROLINY PEREIRA DIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORMECERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00008034817481 | REGINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE POLDA E CAPINACAO DE ARVORES DO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2020 | 3397.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE FEVEREIRO/2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, (ABASTECIMENTO D´AGUA), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/03/2020 | 9182.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE FEVEREIRO DE 2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/03/2020 | 6348.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE FEVEREIRO/2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES A EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/03/2020 | 2325.00 | 00031992908842 | AILSON GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ALVENARIA NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NO SITIO TAMBOR, (REBOCOS DE PAREDES, COLOCACAO DE CERAMICAS, PORTAS E JANELAS, INTURAS EM SALAS DE AULA E NA DIRECAO), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/03/2020 | 900.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA COBERTURA DO CACHOEIRA FOLIA 2020, QUE OCORREU NOS DIAS 14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/03/2020 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA, VEICULACAO DE NOTICIAS, AVISOS, COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMATIVOS, PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/03/2020 | 1046.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM NA GUARDA DOCUMENTAL DO FNAS/CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/03/2020 | 3185.00 | 19359333000130 | EDILSON DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADO NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DA CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE ACORDO COM A SINFORMACOES CONTIDAS NO PROJETO EM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/03/2020 | 162.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/03/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE: AURILENE TAVARES DE OLIVIEIRA, C.P.F. Nº 058.999.574-09, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/03/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE: FABIANA TAVARES DE OLIVEIRA, C.P.F. Nº 050.082.794-08, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORRO EM GESSO, DUAS SALAS, NAS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE DO SITIO REDONDO E DISTRITO DE BALANCO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/03/2020 | 2910.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE FEVEREIRO/2020, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/03/2020 | 2200.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS:QUIMIOTERAPICA, E CONSULTA COM MEDICA ONCOLOGISTA, DRA. SOFIA, PACIENTE: JOSE GOMES MACHADO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2020 | 2000.00 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, LINGUICAS E FRANGOS), DESTINADOS A CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2020 | 120.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EXAMES MEDICOS (2 RAIO X), NO PACIENTE: JOSE ERIVANILSON BATISTA MENDES, C.P.F. Nº 019.389.549-80, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2020 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGNOST. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00010945908431 | RENAN DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS PARA TRATAMENTODE HE MEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2020, COMFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2020 | 2090.00 | 00064657817434 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO 4 (CER) EM SOUSA-PB,, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2020 | 825.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MAQUIAGEM, CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM EM MAQUIAR AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/03/2020 | 310.00 | 00012283688485 | ALESSANDRA SUARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ATRACAO MUNICIPAL CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM EM APRESENTACAO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO SCFV, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2020 | 155.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ORNAMENTACAO CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM NA DECORACAO DO ESPACO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO SCFV, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2020 | 560.00 | 00098131150410 | ROZIANE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CABELEIREIRO CUJAS A SATIVIDADES CONSISTEM NO ALISAMENTO COM PRANCHA, JUNTO AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2020 | 712.00 | 00007058487448 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESIGNE DE SOBRANCELHAS CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM EM HARMONIZACAO DAS SOBRANCELHAS DAS MAES DOS USUARIOS DO SCFV, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2020 | 1810.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BUFFET CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM NA ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO SCFV, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2020 | 382.00 | 00006940073400 | JOSCICLEIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CABELEIREIRA CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM NO ALISAMENTO COM PRANCHA JUNOT AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2020 | 373.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CABELEIREIRO CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM NO CORTE DE CABELOS DAS MAES DOS USUARIOS DO SCFV, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2020 | 5789.96 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2020 | 3000.00 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E QUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2020 | 1680.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM (01) ARMARIO MADEIRA E DOIS (02) ARMARIOS DE ACO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIEIRA, CONFORME EMPENHO DE Nº 527 ANULADO EM 09 DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2020 | 515.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE ESGOTO GERAL NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2020, COFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2020 | 200.00 | 00011036942430 | FATIMA BANDEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (CONTAS DE AGUA E ENERGIA), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/03/2020 | 300.00 | 00003362392466 | RAIMUNDA MARIA DE ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0000789 | 09/03/2020 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE JANEIRO DE 2020 A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2020 | 5830.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM (01) VEICULO TORO/FIAT VOLCANO AT D4,ESP CAMINHONETE VERMELHA ANO 2018/2019, DE PLACA: QSA5675/PB, DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020 A 10 DE MARCO DE 2020, A SERVICOS DO GABINETE DO SR. PREFEITO ALLAN SEIXAS DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000784 | 09/03/2020 | 4875.42 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2020 | 200.00 | 00002583778447 | EDIVANIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (COMPRA DE MEDICAMENTOS) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010552978477 | LUCINEIDE BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (COMPRA DE MEDICAMENTOS)E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALA E CAPINACAO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2020 | 1600.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA NESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2020 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: RIVIANE MOREIRA GONCALVES, C.P.F.: 070.503.624-54, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2020 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA, UMA CIRURGIA DE CATARATA, NO PACIENTE: JUDIVAN DE OLIVEIRA PEREIRA, C.P.F.: Nº 071.164.838-70, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2020 | 97.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0000814 | 10/03/2020 | 12563.54 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2020 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESAO E COOPERACAO TECNICA, ATRAVES DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2020 | 280.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE UMA CONSULTA, NO PACIENTE: JOSE ERIVANILSON BATISTA MENDES, C.P.F. Nº 019.389.549-80, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00070531677478 | DANIEL MONTEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE CARETE DO SITIO REDONDO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPOTAL REGIONAL DE JAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2020 | 1170.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2020 | 6000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 240 CAMISAS PARA EVENTO: XXI CAVALGADA DE SAO JOSE, DISTRITO DE MARIMBAS. EVENTO ESTE DE CUNHO RELIGIOSO E CULTURAL DE GRANDE TRADICAO NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2020 | 880.00 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 44 UNIDADES DE BOLSA DE COLOSTOMIA, DESTINADO A PACIENTE: MARTELINA MACIEL DE BRITO, C.P.F.: Nº 965.511.004-49, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES, (COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO CARDIACO), PACIENTE: DAMIAO DUARTE PASSOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2020 | 214.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTE: MARIA DANTAS INACIO NEVERGILDO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2020 | 600.00 | 14335781000180 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000819 | 12/03/2020 | 10460.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS: PATROL E RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2020 | 600.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO ANGICAL, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2020 | 1600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIARIAs DO SR. PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 e 12 DE MARCO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2020 | 2982.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PASEP, DE JANEIRO DE 2020, CODIGO Nº 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2020 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000870 | 13/03/2020 | 1366.37 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEILCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, (1ª QUINZENA DE FEVREIRO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000875 | 13/03/2020 | 1076.27 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA: QSA5675, A SERVICOS DO SR PREFEITO, REFERENTE (1ª QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2020 | 1345.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE MAIO DE 2019, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/03/2020 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, EM MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2020 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, EM MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2020 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, EM MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/03/2020 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, EM JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/03/2020 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, EM JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2020 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, EM JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2020 | 536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/03/2020 | 1384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2020 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2020 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/03/2020 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2020 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2020 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2020 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2020 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2020 | 1504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2020 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2020 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2020 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2020 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2020 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2020 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2020 | 78.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DEMARCO E AGOSTO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9642-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000872 | 13/03/2020 | 753.84 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, (1ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2020 | 743.05 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000861 | 13/03/2020 | 2700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS: ENCHEDEIRA, MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000865 | 13/03/2020 | 800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA: TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000874 | 13/03/2020 | 4755.43 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINAS PERTNCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, (1ª QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2020 | 760.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2020 | 7647.05 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: ALECSANDRA SOUSA DA SILVA, C.P.F.: Nº 091.940.984-92, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000877 | 13/03/2020 | 8614.27 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (1ª QUINEZA DE FEVEREIRO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000878 | 13/03/2020 | 2114.21 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) (1ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000879 | 13/03/2020 | 9036.12 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000880 | 13/03/2020 | 2917.38 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2020 | 1950.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS: MEDICACAO QUIMIOTERAPICA, MEDICA ONCOLOGISTA, DRA. SOFIA, PACIENTE: JOSE GOMES MACHADO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000876 | 13/03/2020 | 1782.37 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, (1ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2020 | 100.00 | 00011157563465 | JOVELANDIA M FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2020 | 100.00 | 00009015372411 | MARIA S CRISPIM BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2020 | 100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2020 | 100.00 | 00070229738494 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000862 | 13/03/2020 | 460.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA: OGE4590, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000863 | 13/03/2020 | 575.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA: NPV6051, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000864 | 13/03/2020 | 690.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA: OGD1296, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000866 | 13/03/2020 | 4660.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000867 | 13/03/2020 | 3494.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS, PLACA: NPV6051, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000868 | 13/03/2020 | 6350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS, PLACA: OGD1296, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000871 | 13/03/2020 | 1264.51 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (1ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000873 | 13/03/2020 | 14786.01 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (1ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2020 | 110.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2020 | 3000.00 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000891 | 16/03/2020 | 7227.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000892 | 16/03/2020 | 1820.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR, PLACA: OGC5759, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000893 | 16/03/2020 | 1798.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR, PLACA: NPR6583, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000895 | 16/03/2020 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA: OGC5759, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000896 | 16/03/2020 | 575.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA: NPR6583, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000897 | 16/03/2020 | 1725.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA: NQF0726, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/03/2020 | 1000.00 | 00000986706116 | JOSE RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM PAREDAO DE SOM, TIPO REBOQUE PARA ANIMAR A TRILHA DE OS CARCARAS DO SERTAO, EVENTO LIGADO A COMEMORACAO DE SAO JOSE, NO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00010556673425 | EIDE DAIANE CHAGAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A PEQUENAS CIRURGIAS NO POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/03/2020 | 3000.00 | 06929595000140 | BB - SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HONORARIOS MEDICOS DA PACIENTE: FRANCISCA BATISTA DE SOUSA , CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/03/2020 | 8000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE: FRANCISCA BATISTA DE SOUSA , CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/03/2020 | 7000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE: FRANCISCA BATISTA DE SOUSA , CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/03/2020 | 450.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MEDICA E TESTE COM ALERGOLOGISTA, PARA PACIENTE: FRANCISCA DANTAS DE ARAUJO, C.P.F. Nº 022.004.704-95, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00007480530420 | JOAO PAULO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA E PODAGEM DE ARVORES EM PRACAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2020 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NO REBOBINAMENTO DE SEIS (06) BOMBAS D´AGUA DAS COMUNIDADES: BARAUNAS, BOM SUCESSO, BALANCO, BOM JARDIM DE BAIXO, E SAO JOSE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/03/2020 | 803.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM SCANNER EPSON, EM RAZAO DESTE ORGAO DE SE ADEQUAR AO DECRETO Nº 9.278 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, QUE REGULAMENTA A EMNISSAO DE CARTEIR DE I9NDENTIDADE EM TODO BRASIL, CONFORME OFIO CIRCULAR Nº 773/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000899 | 16/03/2020 | 6144.04 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, RECONHECIMENTO E LEITURA DA CIDADE; LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO - CTM ATUALIZACAO DE MAPA/PLANTA DA CIDADE, NO AMBITO DO PROJETO: "NUCLEO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIOESPACIAL", CONFORME CONTRATO Nº 0002/2020 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0000901 | 18/03/2020 | 7294.09 | 17227485000153 | L.G. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTNADO A POLICLINA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/03/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES; COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA DA PACIENTE: FRANCISCA MARINHA DOS SANTOS , CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/03/2020 | 900.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MEDICA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA, PARA A PACIENTE: , MARIANY MOREIRA ALVES C.P.F. Nº 106.519.894-93, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000904 | 19/03/2020 | 5561.45 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0000905 | 19/03/2020 | 730.30 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0000906 | 19/03/2020 | 4245.17 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/03/2020 | 980.00 | 19810243000113 | MORIAH - ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VAALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 GOTEIRAS PARA CORRECAO, DESTINADO AO PACINETE: ARTHUR MIGUEL F. DE ALENCAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2020 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2020 | 600.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2020 | 1500.00 | 00008854875406 | IVO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE ACOES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, COM OBJETIVO DE OTIMIZAROS RECURTSOS DO PPI, CONFORME SOLCITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2020 | 3480.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM ATENDIMENTO MEDICOS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2020 | 490.00 | 00070313007462 | CLADIA IORRANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANICURE PARA CORTAR E PINTAR AS UNHAS DAS MAES DO SCFV, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2020 | 970.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM SOLDA ELETRICA E FUNILARIA, NOS VEICULOS DE PLACA: OGE5720, OGC5759, KFH2017, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2020 | 400.00 | 00004152794453 | MARIA JANES DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS0PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000927 | 23/03/2020 | 564.71 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, (2ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/03/2020 | 7972.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2020 | 400.00 | 00017860376881 | LUCIANA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/03/2020 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO,SRERVICO DE HOSPDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/03/2020 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TENOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/03/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2020 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000926 | 23/03/2020 | 801.33 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA: QSA5675, A SERVICOS DO SR PREFEITO, REFERENTE (2ª QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132019 | 0000921 | 23/03/2020 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, E CONSULTORAI JURIDICA, REFERENTE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0000922 | 23/03/2020 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/03/2020 | 3000.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSAO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2020 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PuBLICO(CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000932 | 23/03/2020 | 15677.63 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINAS PERTNCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, (2ª QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2020 | 2467.50 | 19340894000197 | FRANSUELITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES E PAO PARA HOTDOG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2020 | 175.00 | 19340894000197 | FRANSUELITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO PARA HOTDOG DESTINAOS A CRECHE: IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000935 | 23/03/2020 | 16300.47 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, (2ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/03/2020 | 3900.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000938 | 23/03/2020 | 46122.56 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS , CORRESPONDENTE A 03ª MEDICAO (ADITIVO), NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRAO, COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2018 | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/03/2020 | 49365.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/03/2020 | 23564.64 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/03/2020 | 3060.00 | 19359333000130 | EDILSON DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESPECIALIZADO NA ELABORACAOM DE PLANO DE ATENDIMENTO PARA ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADUNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000933 | 23/03/2020 | 1380.13 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, (2ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2020 | 11527.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINAOD AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONMFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000923 | 23/03/2020 | 730.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000924 | 23/03/2020 | 5120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000928 | 23/03/2020 | 639.11 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000929 | 23/03/2020 | 3241.50 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000930 | 23/03/2020 | 767.44 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) (2ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/03/2020 | 3572.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2020 | 1395.00 | 28216928000127 | VICTOR DO NASCIMENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/03/2020 | 10779.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2020 | 15914.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2020 | 3593.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE FEVEREIRO/2020, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2020 | 63274.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2020 | 45533.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000965 | 31/03/2020 | 2800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2020 | 540.00 | 00001371492476 | COSMA RAIMUNDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMPO CIRURGICO, CAMPO FENESTRADO, E ABANHADO DESTINADO A POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2020 | 97168.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2020 | 22250.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2020 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 73, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2020 | 15485.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 81, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2020 | 10514.02 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2020 | 6900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2020 | 1050.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE MASCARAS FACIAIL HOSPITALAR, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTOPELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 004/2020 DE 17 DE MARCO DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2020 | 5800.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRAND?O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3, DESTINADO AO PACIENTE: JURANDIR VIEIRA DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2020 | 930.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRAND?O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3, E CIL G 1M3 DESTINADO A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2020 | 3150.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE ALCOOL EM GEL, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 004/2020 DE 17 DE MARCO DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001026 | 31/03/2020 | 112.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2020 | 5865.06 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO 2019, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2020 | 6831.65 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2020 | 76.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA C/C DE Nº 624076-0, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2020 | 198.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2020, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2020 | 18000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2020 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2020 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2020, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 09, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2020 | 12915.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2020 | 12472.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2020 | 1820.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, (CRIANCA FELIZ), LOTACAO 69, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2020 | 7098.69 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2020 | 2090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2020 | 640.48 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 79, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2020 | 1820.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 99, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2020 | 3775.64 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2020 | 1741.94 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2020 | 104.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2020, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2020, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 86, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 10, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 29, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2020 | 17017.90 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2020 | 8249.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE FEVEREIRO/2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES A EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000960 | 31/03/2020 | 26384.98 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS , CORRESPONDENTE A 13ª MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRAO, COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2018 | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2020 | 3135.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2020 | 750.00 | 00001371492476 | COSMA RAIMUNDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE AVENTAIS E TOCAS PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2020 | 1800.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORRO EM GESSO, DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2020 | 64129.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2020 | 24708.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2020 | 279119.01 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2020 | 63627.26 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2020 | 42703.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2020 | 10245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2020 | 42475.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2020 | 8870.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 78, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2020 | 14880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 85, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2020 | 9766.56 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2020 | 30229.82 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 90, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2020 | 910.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 94, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2020 | 3092.36 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO 2019, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2020 | 816.70 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2020 | 38.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA C/C DE Nº 672005-3, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2020 | 240.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MARCO DE 2020, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2020, DA CONTA DE Nº 39946-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2020 | 11559.02 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2020 | 8100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000947 | 31/03/2020 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO COMPACTADOR E SERVICOS DE DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00105/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2020 | 4544.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE FEVEREIRO/2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, (ABASTECIMENTO D´AGUA), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2020 | 619.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00031758280867 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE BALANCO AO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2020 | 824.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE PODACAO DE ARVORES E CAPINACAO NO DISTRITO DE MARIMBAS, ZONA RURAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2020 | 1100.00 | 00030789208873 | ADERSON JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES E CAPINACAO NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RUAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2020 | 2090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2020 | 22362.71 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2020 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2020 | 10011.76 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001020 | 31/03/2020 | 97127.02 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA E CONST EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª MEDICAO PARA PAVIMENTACAO EM PARARELEPIPEDOS, EM DIVEERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2019. | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2020 | 1800.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO REBOBINAMENTO DE SEIS (06) BOMBAS D´AGUA DAS COMUNIDADES: BAIXA GRANDE, BARAUNAS, CAICARA, REDONDO DO PINHEIROS, ESTADIO DE FUTEBOL, SAO JOSE, GARGUELO DE CIMA E PEDRAS PRETAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2020 | 5124.98 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 00049/2001, REFERENTE A PARCELA 0195, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2020 | 14042.29 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013, REFERENTE A PARCELA 075/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2020 | 16190.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016, REFERENTE A PARCELA 48/48, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2020 | 11323.66 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013, REFERENTE A PARCELA 075/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2020 | 4281.39 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO 2019, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2020 | 4281.39 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º salario 2019, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2020 | 20275.06 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2020 | 13753.72 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2020 | 14604.55 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A PARCELAMENTO VIGENTE Nº 620455764, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2020 | 7845.68 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2020 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2020, DA CONTA DE Nº 16858-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2020 | 4357.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE MARCO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 3964-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2020 | 744.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE MARCO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 3964-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2020 | 3515.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE MARCO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 3964-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2020 | 3.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE MARCO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 16336-8 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2020 | 183.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE MARCO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 16336-8 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2020 | 1.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE MARCO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 16336-8 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2020 | 0.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE MARCO DE 2019, DEBITADO NA CC DE Nº 6709-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2020 | 62.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2020, DA CONTA DE Nº 9643-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2020 | 94.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2020, DA CONTA DE Nº 16336-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2020 | 631.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MARCO DE 2020, DA CONTA DE Nº 19041-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 17, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2020 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTACAO 02, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2020 | 7635.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 03, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2020 | 764.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO ME DE MARCO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2020 | 12283.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2020 | 2468.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE FEVEREIRO/2020, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2020 | 204.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE FEVEREIRO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2020 | 3657.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2020 | 3545.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2020 | 6510.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 06, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2020 | 8217.04 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, (FINANCAS), LOTACAO 07, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2020 | 2345.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (FINANCAS), LOTACAO 08, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2020 | 6880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLE INTERNO), LOTACAO 107, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2020 | 224.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2020, DA CONTA DE Nº 9642-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2020 | 2312.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE MARCO DE 2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, MARCO DE 2020 DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, MARCO DE 2020 DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2020 | 2552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 9642-3, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, MARCO DE 2020 DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2020 | 355.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2020, DA CONTA DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2020 | 5290.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2020 | 6618.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2020 | 5225.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTACAO 67, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/04/2020 | 73.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/04/2020 | 91.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MARCO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RUA HOSTERNO LEITE ROLIM, 53, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/04/2020 | 750.00 | 00071343650429 | ANA CAROLINE SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/04/2020 | 241.92 | 03659166000102 | INST. BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DO IBAMA, Nº 30216440004173750, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/04/2020 | 241.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MARCO/2020, DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSO-PB, RUA FRANCISCO PENEGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/04/2020 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00004868895486 | JOAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS POSTOS DAS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/04/2020 | 2100.00 | 19742155000121 | FRANCISCO EDPU DA SILVA SANTOS - REDE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE ALCOOL EM GEL, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 004/2020 DE 17 DE MARCO DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/04/2020 | 3600.00 | 00010241347416 | MANOEL MESSIAS BRAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE 24 HORAS MAQUINA, RETRO ESCAVADEIRA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/04/2020 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/04/2020 | 400.00 | 00011938419413 | BRUNO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/04/2020 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NO REBOBINAMENTO DE SEIS (06) BOMBAS D´AGUA DAS COMUNIDADES:PEDRAS PRETAS, GARGUELO, LAGOA DO MATO, RIACHO DO MEIO, REDONDO DOS PINHEIROS, SAO JOSE E BOA FE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001080 | 06/04/2020 | 5830.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM (01) VEICULO TORO/FIAT VOLCANO AT D4,ESP CAMINHONETE VERMELHA ANO 2018/2019, DE PLACA: QSA5675/PB, DO DIA 10 DE MARCO DE 2020 A 10 DE ABRIL DE 2020, A SERVICOS DO GABINETE DO SR. PREFEITO ALLAN SEIXAS DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/04/2020 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PuBLICO(CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/04/2020 | 4884.96 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINAOD A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONMFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/04/2020 | 5100.00 | 23286921000168 | CDM COM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE MASCARAS TNT DESCARTAVEL, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 004/2020 DE 17 DE MARCO DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/04/2020 | 86.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MARCO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RUA: CONJUNTO CEHAP, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0001085 | 08/04/2020 | 238.50 | 17227485000153 | L.G. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTNADO A POLICLINA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/04/2020 | 998.00 | 00012276206403 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00012276206403 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00012276206403 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00012276206403 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/04/2020 | 1360.00 | 08732993000106 | DP BARBOSA MAW FERRAMENTAS LTDA | valor que se empenha referente aquisicao de materiais para composicao de EPI's para os profissionais do Programa Bolsa Familia e higienizacao dos beneficiarios em atendimento no CAD uNICO do municipio de Cachoeira dos Indios/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001087 | 08/04/2020 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00007480530420 | JOAO PAULO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA E PODAGEM DE ARVORES EM PRACAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/04/2020 | 1039.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, E MANUTENCAO DO ESTADIO "O GAVIAO", NESTA CIDADE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/04/2020 | 400.00 | 00005278194413 | FRANCISCO MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/04/2020 | 180.00 | 00006896407492 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LIBERALINO GUEDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: ANTONIO LEITE ROLIM, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA ALUGUEL SOCIAL AFIM DE ABRIGAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, UMA VEZ QUE TIVERAM SUASCASAS RUIDAS DEVIDO ENCHENTES QUE ACONTECERAM NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/04/2020 | 200.00 | 00006896407492 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LIBERALINO GUEDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: ANTONIO LEITE ROLIM, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA ALUGUEL SOCIAL AFIM DE ABRIGAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, UMA VEZ QUE TIVERAM SUASCASAS RUIDAS DEVIDO ENCHENTES QUE ACONTECERAM NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001103 | 13/04/2020 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS, NOS MES MARCO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/04/2020 | 600.00 | 00007437864401 | LAICE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ORGANIZACAO, LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO NAS QUADRAS DO CEMITERIO SAO FRANCISCO, NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM, NO BAIRRO LINO DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001102 | 13/04/2020 | 3480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA: PATROL, ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001098 | 13/04/2020 | 6000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001100 | 13/04/2020 | 2930.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA: NPV6051, OGD1296, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001101 | 13/04/2020 | 4590.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA: NPV6051, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001097 | 13/04/2020 | 3002.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/04/2020 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESAO E COOPERACAO TECNICA, ATRAVES DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001113 | 14/04/2020 | 3034.50 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/04/2020 | 3480.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM ATENDIMENTO MEDICOS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/04/2020 | 47.00 | 00002785341716 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE AVENTAIS TIPO MANGA LONGA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DOCORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 004/2020 DE 17 DE MARCO DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/04/2020 | 155.00 | 00022730791841 | JUCILENE FAUSTINO BEZERRA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PALNTONISTAS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001121 | 14/04/2020 | 555.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM VEICULOS DE PLACAS: OGB6737, QSB2675, QSB2536, QSB 2576 , MOM8979, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/04/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE: JOSE HENRIQUE, COM O UROLOGISTA: JOAO RICARDO FEITOSA, CRM3930-PB, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/04/2020 | 1500.00 | 00008854875406 | IVO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE ACOES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, COM OBJETIVO DE OTIMIZAROS RECURTSOS DO PPI, CONFORME SOLCITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00004868895486 | JOAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS POSTOS DAS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/04/2020 | 90.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE ABAFADOR DE RUIDOS CONCHA, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 004/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/04/2020 | 540.00 | 00002785341716 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE AVENTAIS TIPO MANGA LONGA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DOCORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 004/2020 DE 17 DE MARCO DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001132 | 14/04/2020 | 15836.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (AMBULANCIA), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001133 | 14/04/2020 | 3800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS (AMBULANCIA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/04/2020 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001108 | 14/04/2020 | 4201.95 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE: IRMA NIRVANA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001109 | 14/04/2020 | 5761.09 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA: DANIEL GONCALVES, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001111 | 14/04/2020 | 12072.73 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001112 | 14/04/2020 | 16695.53 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA: JOAO IZIDRO DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/04/2020 | 3900.00 | 20886138000228 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OGE4600, PERTENCENTE A A TENCAO BASICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001123 | 14/04/2020 | 610.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM VEICULOS DE PLACAS: OGE4600, NQF0726, , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/04/2020 | 84.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE VISEIRAS DE PROTECAO, PARA A ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 004/2020 DE 17 DE MARCO DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/04/2020 | 2150.00 | 00002390330436 | RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001107 | 14/04/2020 | 17550.15 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001110 | 14/04/2020 | 10801.80 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001122 | 14/04/2020 | 610.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM MAQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA WA 200, PATROL, VECXIULOS DE PLACA: NQH3412, OET8852, ,OK9084 E TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/04/2020 | 1040.00 | 00007265074408 | AIRTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS NO DISTRITO DE MARIMBAS REFERETE MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE CROQUIS EM AUTOCARD EM AUXILIO E MEDICOES DE IMOVEIS PARA AREGULARIZACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/04/2020 | 969.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS/TARIFA (FOPAG), MES DE MARCO DE 2020, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/04/2020 | 400.00 | 00004152794453 | MARIA JANES DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS0PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/04/2020 | 2133.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PASEP, DE FEVEREIRO DE 2020, CODIGO Nº 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/04/2020 | 600.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/04/2020 | 600.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LITA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS SPLIT, CONFORME EMPENHO DE Nº 600, ANULADO EM 16 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/04/2020 | 800.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LITA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS SPLIT, CONFORME EMPENHO DE Nº 601, ANULADO EM 16 DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001147 | 17/04/2020 | 6378.15 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/04/2020 | 5232.74 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001150 | 17/04/2020 | 759.33 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (1ª QUIZENA DE MARCO DE 2020) CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001146 | 17/04/2020 | 785.48 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, (1ª QUINZENA DE MARCO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001149 | 17/04/2020 | 743.61 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, (1ª QUINZENA DE MARCO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/04/2020 | 3000.00 | 19359333000130 | EDILSON DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREPARACAO DE DOCUMENTO E SERVICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES POR MEIO REMOTO (APLICATIVOS DE MENSAGEM E REDE SOCIAL), PARA APOIAR FAMILIAS E INDIVIDUOS USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - SCFV, DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE DA PANDEMIA DO CONVID-19 ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001145 | 17/04/2020 | 17824.90 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (1ª QUINZENA DE MARCO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/04/2020 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TENOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/04/2020 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TENOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001151 | 17/04/2020 | 359.60 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA: QSA5675, A SERVICOS DO SR PREFEITO, REFERENTE (1ª QUIZENA DE MARCO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001144 | 17/04/2020 | 28201.20 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINAS PERTNCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, (1ª QUIZENA DE MARCO DE 2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0001153 | 20/04/2020 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/04/2020 | 250.00 | 14335781000180 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/04/2020 | 260.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE BOBINA PICOTADA, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 004/2020 DE 17 DE MARCO DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/04/2020 | 118.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE ABRIL/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RUA: CONJUNTO CEHAP, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/04/2020 | 209.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE JANEIRO 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/04/2020 | 200.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE FEVEREIRO 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/04/2020 | 239.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MARCO 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/04/2020 | 1050.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VACINAS DE IMUNOTERAPIA, PARA A PACIENTE: MARUANY MOREIRA ALVES, C.P.F. Nº 106.519.894-93, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/04/2020 | 650.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTE:JOSE PEREIRA DA COSTA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/04/2020 | 930.00 | 00007577202428 | IVANILDA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDOS, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MPNº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001164 | 23/04/2020 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO COMPACTADOR E SERVICOS DE DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00105/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132019 | 0001171 | 24/04/2020 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, E CONSULTORAI JURIDICA, REFERENTE ABRIL DE 2020 DE 2020, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001165 | 24/04/2020 | 5000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DOACAO A PESSOAS DO PROGRAMA CRAS, PARA ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001166 | 24/04/2020 | 5000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DOACAO A PESSOAS DO PROGRAMA CREAS, PARA ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00009697443408 | MARIA JOSE PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE CARDAPIO A SE UTILIZADO NA CONFECCAO DE ALIMENTACAO DO SCFV, OBSERVANDO AS PARTICULARIDADE DE CADA CICLO DE VIDA DOS USUARIOS REFERENDADOS, ALEM DA EXECUCAO DE RODA DE CONVERSA COM IDOSOS, DEBATENDO ALIMENTACAO SAUDAVEL, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001168 | 24/04/2020 | 1501.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO 1º TRISMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001169 | 24/04/2020 | 5000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SERVICOS DE CONVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CORRESPONDENTE AO 1º TRISMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001170 | 24/04/2020 | 2000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001176 | 24/04/2020 | 1502.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ,CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001177 | 24/04/2020 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINAODS AO PAIF/CRAS, ,CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001178 | 24/04/2020 | 1502.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINAODS AO CREAS, ,CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001179 | 24/04/2020 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINAODS AO SCFV, ,CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001172 | 24/04/2020 | 2501.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001173 | 24/04/2020 | 1800.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001174 | 24/04/2020 | 2100.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001175 | 24/04/2020 | 2000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/04/2020 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 03 (TRÊS), AR CONDICIONADOS SPLIT DE MARCA AGRATTO, DESTINADOS AO ESPACO DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM CORONAVIRUS (COVID-19), QUE ESTA SENDO MONTADO PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA NA POLICLINICA MUNICIPA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 546, DE 25 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/04/2020 | 17000.00 | 00009571311430 | PRISCILLA LUCENA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, PARTICIPANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, (CORONAVIRUS), DECRE4TO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/04/2020 | 1860.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TAPA BURACO E PEQUENOS REPAROS EM GESSO EM QUATRO SALAS DE AULAS NA ESCOLA: JOAO IZIDRO DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/04/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/04/2020 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PuBLICO(CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/04/2020 | 3000.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSAO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2020 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO,SRERVICO DE HOSPDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001194 | 28/04/2020 | 4320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES DESTINADO A CACAMBA DE PLACA: NQH3412, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001190 | 28/04/2020 | 1620.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADO A TRATOR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2020 | 650.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001191 | 28/04/2020 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: QSB2576, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001192 | 28/04/2020 | 740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: QSB2536, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001193 | 28/04/2020 | 1680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFQ3283, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2020 | 585.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE BOTAS E MASCARAS, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEIFEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001203 | 29/04/2020 | 1010.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS: CARTUCHOS, TONNERS, PERFIL, PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001197 | 29/04/2020 | 5415.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS: ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2020 | 1800.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO REBOBINAMENTO DE SEIS (06) BOMBAS D´AGUA DAS COMUNIDADES: SITIO REDONDO, LAGOA SECA, MARIMBAS, SITIO FATIMA, BOM JARIM E SITIO DOS GUEDES, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2020 | 400.00 | 00003553939486 | ADILEUDA pedro de figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2020 | 320.00 | 00008129235374 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2020 | 6792.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2020 | 6015.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTACAO 67, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001266 | 30/04/2020 | 204.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, NO MES DE ABRIL DE 2020, DE UMA RESIDENCIA NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, 191, CENTRO, QUE SERVE DE ABRIGO PARA PESSOAS DESABRIGADAS DECORRENTE DAS CHUVAS QUE ACONTECERAM NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, NO MES DE ABRIL DE 2020, DE UMA RESIDENCIA NA RUA: LIBERALINO GUEDES DE OLIVEIRA, 241, CENTRO, QUE SERVE DE ABRIGO PARA PESSOAS DESABRIGADAS DECORRENTE DAS CHUVAS QUE ACONTECERAM NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2020 | 900.00 | 00067618065420 | VALTER LUIZ MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A SAUDE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2020 | 3000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS, PARA A SRA:. APARECIDA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2020 | 3000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS, PARA A SRA:. MARGALIDA ELIAS DA SILVA, E DO SR; ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2020 | 310.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE ABRIL/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RUA HOSTERNO LEITE ROLIM, 53, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2020 | 231.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MARCO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RUA HOSTERNO LEITE ROLIM, 53, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2020 | 180.00 | 00006896407492 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LIBERALINO GUEDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: ANTONIO LEITE ROLIM, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA ALUGUEL SOCIAL AFIM DE ABRIGAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, UMA VEZ QUE TIVERAM SUASCASAS RUIDAS DEVIDO ENCHENTES QUE ACONTECERAM NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006896407492 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LIBERALINO GUEDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: ANTONIO LEITE ROLIM, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA ALUGUEL SOCIAL AFIM DE ABRIGAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, UMA VEZ QUE TIVERAM SUASCASAS RUIDAS DEVIDO ENCHENTES QUE ACONTECERAM NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2020 | 5290.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 17, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001334 | 30/04/2020 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE MARCO DE 2020 A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2020 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTACAO 02, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2020 | 3135.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 03, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2020 | 764.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO EM C/C Nº 3964-0 (FPM), NO ME DE ABRIL DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2020 | 3396.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2020 | 2697.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2020 | 6510.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 06, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2020 | 10248.71 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, (FINANCAS), LOTACAO 07, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2020 | 2345.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (FINANCAS), LOTACAO 08, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2020 | 6790.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLE INTERNO), LOTACAO 107, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001261 | 30/04/2020 | 180.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS: TONNERS, PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001268 | 30/04/2020 | 222.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDE/ USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001269 | 30/04/2020 | 249.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 32PPM COM CONECCAO REDE/FAX/WIFI/ USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001270 | 30/04/2020 | 222.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDE/USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2020 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2020 | 292.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE ABRIL DE 2020, DA CONTA DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2020 | 245.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE ABRIL DE 2020 DA CONTA DE Nº 9642-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2020 | 4039.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE ABRIL DE 2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2020 | 242.19 | 03659166000102 | INST. BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DO IBAMA, Nº 30216440004283115, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2020 | 242.19 | 03659166000102 | INST. BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DO IBAMA, Nº 30216440004283107, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2020 | 242.19 | 03659166000102 | INST. BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DO IBAMA, Nº 30216440004283101, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2020 | 2301.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MARCO/2020, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2020 | 172.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MARCO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2020 | 400.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA E MIDIAS DIGITAIS, BOLETINS DE INFORMATIVOS DE COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001364 | 30/04/2020 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS, NOS MESABRIL DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2020 | 1313.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS/MULTAS (CONSIGNADO), MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE abril DE 2020, DA CONTA DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001259 | 30/04/2020 | 208.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS: TINTA , TONERL, PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2020 | 14635.17 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A PARCELAMENTO VIGENTE Nº 620455764, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2020 | 3553.72 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A MULTA/JUROS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2020 | 16822.56 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2020 | 3876.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE ABRIL DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 3964-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2020 | 1011.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE ABRIL DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 3964-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2020 | 3558.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE ABRIL DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 3964-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2020 | 147.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE ABRIL DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 16336-8 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2020 | 3.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE ABRIL DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 16336-8 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2020 | 28.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE ABRIL DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 12851-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2020 | 94.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE ABRIL DE 2020, DA CONTA DE Nº 9643-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE ABRIL DE 2020, DA CONTA DE Nº 16336-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2020 | 596.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE ABRIL DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 3964-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE ABRIL DE 2020, DA CONTA DE Nº 16858-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2020 | 201.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, DA CONTA DE Nº 19041-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2020 | 22219.54 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2020 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2020 | 11495.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00003719249441 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2020 | 700.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO ANGICAL, E TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2020 | 3278.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MARCO/2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, (ABASTECIMENTO D´AGUA), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2020 | 516.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MARCO DE 2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2020 | 12000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CESTO AEREO COM BRASO ISOLADO E ALTURA DE ATE 13 METROS, DESTINAO A MANUTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00004134204429 | VALMIR SOUSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CAPINACAO E RETIRADAS DE ENTULHOS, NO CEMITERIO DO DISTRITO DE BACANCO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2020 | 99795.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2020 | 24585.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2020 | 65731.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2020 | 39700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2020 | 20185.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 81, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2020 | 17829.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2020 | 7050.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001260 | 30/04/2020 | 360.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS: TONNERS, PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001271 | 30/04/2020 | 222.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDE/USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2020 | 130.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CONSERTO DE BEBEDOURO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2020 | 642.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2020 | 9747.59 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2020 | 4745.73 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2020 | 15589.71 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO A JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2020 | 9693.82 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO A MARCO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2020 | 4735.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A MARCO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001284 | 30/04/2020 | 2632.40 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001285 | 30/04/2020 | 10551.70 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0001286 | 30/04/2020 | 7587.50 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0001287 | 30/04/2020 | 5087.70 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2020 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESAO E COOPERACAO TECNICA, ATRAVES DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2020 | 7002.89 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2020 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2020 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2020 | 104.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE ABRIL DE 2020, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2020 | 402.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA C/C DE Nº 624076-0, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2020 | 1129.94 | 19390857000193 | JOSEFA ELIZANGELA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AQUISICAO DE 05 ARMACAO, 01 LENTE E 04 SPACE PLUS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2020 | 400.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2020 | 2794.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MARCO/2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2020 | 2800.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2020 | 5254.41 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A ABRIL DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2020 | 8539.47 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO ABRIL DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0001351 | 30/04/2020 | 2099.30 | 17227485000153 | L.G. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTNADO A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001352 | 30/04/2020 | 2661.35 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00068/2019, E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001353 | 30/04/2020 | 2552.31 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00068/2019, E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001354 | 30/04/2020 | 2745.19 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00068/2019, E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001355 | 30/04/2020 | 2100.98 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00068/2019, E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001356 | 30/04/2020 | 2375.20 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00068/2019, E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001357 | 30/04/2020 | 2200.60 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00068/2019, E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001358 | 30/04/2020 | 2439.20 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00068/2019, E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2020 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, NO MêS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES; COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: LUCIANO JUSTINO DA SILVA , CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2020 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A ISERVICOS MEDICOS ( SESSAO DE QUIMOTERAPIA) DA PACIENTE:LUCIA RICARTE FEITOSA FAUSTINO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001366 | 30/04/2020 | 7261.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001367 | 30/04/2020 | 168.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES; COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE: MARIA DE SOUSA TEIXEIRA , CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00030789208873 | ADERSON JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO TETELHAMENTO, MUDANCAS DSO AR CONDICIONADOS E LIMPEZA NAS PAREDES DA POLICINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2020 | 1000.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS: TC TORAX, CRANIO DO PACIENTE: ARTHUR INACIO DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2020 | 1300.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS: TC TORAX, E ABDOMINAL DO PACIENTE:JOSE PEREIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2020 | 276.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2020 | 217.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2020 | 600.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2020 | 6000.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 09, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2020 | 10115.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2020 | 10622.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001263 | 30/04/2020 | 204.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACOA DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 29, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 10, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 86, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2020 | 57021.22 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2020 | 22665.23 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2020 | 269557.79 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2020 | 55281.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2020 | 41303.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2020 | 10245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2020 | 35343.95 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2020 | 6625.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 78, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2020 | 14880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 85, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2020 | 8980.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2020 | 29050.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 90, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2020 | 3135.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2020 | 209.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 94, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001262 | 30/04/2020 | 248.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS: PERFIL, TONNERS, PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001267 | 30/04/2020 | 222.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDE/ USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001274 | 30/04/2020 | 46122.56 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS , CORRESPONDENTE A 03ª MEDICAO (ADITIVO), NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRAO, COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME EMPENHO DE Nº 938, ANULADO EM 30 DE ABRILDE 2020, E CONTRATO Nº 00062/2018 | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2020 | 49365.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2020 | 49365.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2020 | 23564.64 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001288 | 30/04/2020 | 2463.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINAODS A MERENDA DOMILCILIAR DOS ALUNOS DA CRECHE IRMA NIRVANDA, NO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001289 | 30/04/2020 | 9064.95 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINAODS A MERENDA DOMILCILIAR DOS ALUNOS DA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001290 | 30/04/2020 | 1226.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINAODS A MERENDA DOMILCILIAR DOS ALUNOS DA ESCOLA: FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001291 | 30/04/2020 | 2363.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINAODS A MERENDA DOMILCILIAR DOS ALUNOS DA ESCOLA: JOAO IZIDRO DE SOUSA, NO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001292 | 30/04/2020 | 1158.45 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINAODS A MERENDA DOMILCILIAR DOS ALUNOS DA ESCOLA: LINDALVA CALUDINO, NO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001293 | 30/04/2020 | 866.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINAODS A MERENDA DOMILCILIAR DOS ALUNOS DA ESCOLA: DANIEL GONCALVES, CONFORME DECRETO Nº 008/2020 DE CALAMIDADE PUBLICA DE 07 DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2020 | 8452.32 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020, (PATRONAL), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2020 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA C/C DE Nº 672005-3, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2020 | 156.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001328 | 30/04/2020 | 1504.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOMILCILIAR DOS ALUNOS DA CRECHE IRMA NIRVANDA, NO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001329 | 30/04/2020 | 1002.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINAODS A MERENDA DOMILCILIAR DOS ALUNOS DA ESCOLA: FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001330 | 30/04/2020 | 700.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINAODS A MERENDA DOMILCILIAR DOS ALUNOS DA ESCOLA: LINDALVA CLAUDINO, NO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001331 | 30/04/2020 | 604.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINAODS A MERENDA DOMILCILIAR DOS ALUNOS DA ESCOLA: DANIEL GONCALVES, CONFORME DECRETO Nº 008/2020 DE CALAMIDADE PUBLICA DE 07 DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2020 | 10343.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MARCO/2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00031758280867 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CALCADAS NA ESCOLA DO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA DO DISTRITO DE TAMPOR, ZZONA RURAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2020 | 2908.58 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 79, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2020 | 4180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 99, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2020 | 5535.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2020 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001255 | 30/04/2020 | 221.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS: PERFIL, PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NO FUINDO DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001256 | 30/04/2020 | 158.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS:TONER, PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001257 | 30/04/2020 | 192.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS:TONER, PERFIL, PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL - SCFV, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001258 | 30/04/2020 | 430.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS: PERFIL, PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL - IGD SUAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001264 | 30/04/2020 | 204.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CREAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001265 | 30/04/2020 | 204.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOSLA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2020 | 1880.00 | 33422960000107 | LETICIA IASMIN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA AREA FINANCEIRA, E ADIMINISTRATIVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE ABRIL DE 2020, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE ABRIL DE 2020, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE ABRIL DE 2020, DA CONTA DE Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2020 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE ABRIL DE 2020, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001869 | 05/05/2020 | 3260.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINAODS A MERENDA DOMILCILIAR DOS ALUNOS DA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/05/2020 | 5625.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND COM CONF EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE 2500 PACOTES DE MASCARAS DESCARTAVEIS, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), (DECRETO EMERGENCIAL 05/2020) AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 0008/2020 DE 07 DE ABRIL DE DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/05/2020 | 1500.00 | 00008854875406 | IVO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE ACOES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, COM OBJETIVO DE OTIMIZAROS RECURTSOS DO PPI, CONFORME SOLCITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/05/2020 | 620.00 | 00033738386491 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO COM ELSTICO, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), (DECRETO EMERGENCIAL 05/2020) AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 0008/2020 DE 07 DE ABRIL DE DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/05/2020 | 620.00 | 00003393022407 | ODILIA MARBIA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO COM ELASTICO, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), (DECRETO EMERGENCIAL 05/2020) AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 0008/2020 DE 07 DE ABRIL DE DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/05/2020 | 620.00 | 00005269880458 | FRANCISCA ROMEIKA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO COM ELSTICO, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), (DECRETO EMERGENCIAL 05/2020) AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 0008/2020 DE 07 DE ABRIL DE DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/05/2020 | 3000.00 | 11218738000146 | VL MATOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE MASCARAS DE PROTECAO, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/05/2020 | 2340.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DUAS APLICACOES, NO PACIENTE: EDINALDO DIAS DA SILVA, C.P.F. Nº 646.704.22472, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/05/2020 | 2900.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/05/2020 | 3420.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES, PARA A PACIENTE: ANA MARIA DA COSTA LIMA, C.P.F. Nº 102.675.36437, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/05/2020 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERV MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINO, DA PACIENTE: EMILLY VITORIA TAVARES DE LIMA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/05/2020 | 2724.00 | 21253681000170 | E.R. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE 06 TENDAS DE ALUMINIO, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELALEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRILDE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/05/2020 | 1800.00 | 03696268000106 | DISTRIB.PERFUMARIA E COSMETICOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE 100 UN. DE GEL ANTISSEPTICO, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRILDE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/05/2020 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/05/2020 | 8460.00 | 00067618065420 | VALTER LUIZ MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A SAUDE, (COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE EM CARATER DE URGENCIA), TENDO EM VISTA QUE SE ENCONTRA EM UM GRAVE PROBLEMA DE SAUDE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRASE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/05/2020 | 600.00 | 00009579688419 | KARINE MARI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRASE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/05/2020 | 200.00 | 00001909914452 | MARIA LEDA MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRASE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001440 | 13/05/2020 | 703.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/05/2020 | 1100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE SERVICOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS NO DISTRITO DE MARIMBAS E ADJACENCIAS, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/05/2020 | 1100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE SERVICOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS NO DISTRITO DE MARIMBAS E ADJACENCIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/05/2020 | 1100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE SERVICOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS NO DISTRITO DE MARIMBAS E ADJACENCIAS, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001428 | 13/05/2020 | 1006.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001442 | 13/05/2020 | 2031.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001408 | 13/05/2020 | 6566.00 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, (280 SACOS DE CIMENTOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001409 | 13/05/2020 | 6225.60 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, (48 MT DE BRITA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001410 | 13/05/2020 | 3598.00 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, (40 UNIDADE DE MADERITE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001411 | 13/05/2020 | 4188.00 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, (60 METROS AREIA MEDIA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001412 | 13/05/2020 | 10193.60 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE LAMPADAS DESTNADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001413 | 13/05/2020 | 13670.60 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DESTNADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, (RELATOR VAPOR), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001414 | 13/05/2020 | 1304.79 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DESTNADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, (RELE FOTO, FITA AUTO FUSAO), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/05/2020 | 1100.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE, NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/05/2020 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NO REBOBINAMENTO DE SEIS (06) BOMBAS D´AGUA DAS COMUNIDADES: BAIXA GRANDE, PEDRAS PRETAS, LAGOA SECA, MARIMBAS, TABOCA DE CIMA E BOA FE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00007480530420 | JOAO PAULO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA E PODAGEM DE ARVORES EM PRACAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, E MANUTENCAO DO ESTADIO "O GAVIAO", NESTA CIDADE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/05/2020 | 546.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DAS MAQUINAS: PA DA CARREGADEIRA, E TRATOR VERMELHO,, COFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/05/2020 | 250.00 | 33378872000147 | PONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA O SENHOR: JOSE PEREIRA DA COSTA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/05/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIANA E ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/05/2020 | 11176.48 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: RISONEIDE DA SILVA VIEIRA, C.P.F.: Nº 098.670.85426, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/05/2020 | 3480.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM ATENDIMENTO MEDICOS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001426 | 13/05/2020 | 2507.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001427 | 13/05/2020 | 3005.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001429 | 13/05/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001430 | 13/05/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001431 | 13/05/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001432 | 13/05/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001433 | 13/05/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001434 | 13/05/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 02 DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001435 | 13/05/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 04 DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001436 | 13/05/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 08 DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001437 | 13/05/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 11 DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001438 | 13/05/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 15 DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001439 | 13/05/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 18 DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/05/2020 | 509.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACA: OET8902, OET8852, QSB2576, QSS5589, QSB2936, QSE5589,, COFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001441 | 13/05/2020 | 506.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001443 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHA, PARA OS MOTORISTAS PLANTONISTAS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIUPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/05/2020 | 310.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ORNAMENTACAO CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM NA ORNAMENTACAO DE ESPACO FISICO, PARA EVENTO EM ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/05/2020 | 250.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OET8852, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/05/2020 | 450.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA: OET8852, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/05/2020 | 1600.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGC4600, KFH2017, OGE5720, NPR6583, NQF0726, OGD1296, COFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/05/2020 | 1002.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/05/2020 | 1504.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/05/2020 | 1900.00 | 26759057000162 | TAFAREL BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, MOBILIZACAO, E EXECUCAO DA CAMPANHA DE EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTES, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA RSPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001468 | 19/05/2020 | 556.15 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCXIA SOCIAL CRIANCA FELIZ ((2ª QUIZENA DE MARCO DE 2020). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001487 | 19/05/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001488 | 19/05/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001489 | 19/05/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CREAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/05/2020 | 486.00 | 00011691389420 | CICERA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE VALOR DO 13º SALARIO DE 2019, A SENHORA: CICERA GALDINO DOURADO, C.P.F. Nº 116.913.89420, MATRICULA Nº 0111588, DEVIDO A ERRO NO SISTEMA, CONFORME REQUERIMENTO E FICHA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001478 | 19/05/2020 | 4154.75 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/05/2020 | 725.00 | 00011329260414 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001496 | 19/05/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001497 | 19/05/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001498 | 19/05/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001499 | 19/05/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE: IRMA NIRVANDA, MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/05/2020 | 1560.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM SOLDA ELETRICA, REFORMA E FUNILARIA, NO VEICULO (CACAMBINHA DO MATADOUDO), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001465 | 19/05/2020 | 2865.64 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, (2ª QUINZENA DE MARCO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001493 | 19/05/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO AO PASSO MUNIPAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001494 | 19/05/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO AO PASSO MUNIPAL, MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/05/2020 | 882.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE BOTA PEGA FORTE, CAPA DE CHUVA, PULVERIZADOR, LUVA LATEX, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/05/2020 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/05/2020 | 6000.00 | 11218738000146 | VL MATOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE MASCARAS DE PROTECAO, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00004868895486 | JOAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS POSTOS DAS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001469 | 19/05/2020 | 942.12 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) (2ª QUINZENA DE MARCO DE 2020), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001470 | 19/05/2020 | 1514.51 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (2ª QUIZENA DE MARCO DE 2020) CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001471 | 19/05/2020 | 9715.26 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001472 | 19/05/2020 | 8974.89 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AS MBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/05/2020 | 6700.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVICOS NA CONFECCAO DE 65 UNIDADES DE MASCARAS FACIAL HOSPITALAR, E 8 UNIDADES DE PROTETORES SALIVAR PARA BALCOES, PARA A ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 004/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001500 | 19/05/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001501 | 19/05/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE UBS, MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/05/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NASF, MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/05/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE, MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/05/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA, MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/05/2020 | 280.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM ELETRO BOMBAS, RECUPERACAO DE EIXO, FABRICACAO DE GARFO PARA POCOS ARTESIANOS, E SERVICOS DE SOLDA ELETRICA DE BOMBAS SUBMERSAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00003719249441 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/05/2020 | 825.00 | 00002749883482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, QUANDO TRABALHAVAM NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/05/2020 | 1600.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALA E CAPINACAO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001466 | 19/05/2020 | 8536.99 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S00), DESTINADO AS MAQUINAS PERTNCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, (2ª QUIZENA DE MARCO DE 2020) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001467 | 19/05/2020 | 14685.98 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINAS PERTNCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, (2ª QUIZENA DE MARCO DE 2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001475 | 19/05/2020 | 1367.63 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/05/2020 | 1200.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E LAVAGME DA CAIXA D´AGUA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, REFERENTE MES DE MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/05/2020 | 2000.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA LIMPEZA RECUPERACAO E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS NO MATADOURO, DO SITIO PEDRAS PRETAS E SITIO ANGICAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/05/2020 | 927.00 | 00007519020479 | LUCIANO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VINCINAIS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA O DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/05/2020 | 485.00 | 00012534748424 | JHON LENNON RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NOS CORTES DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/05/2020 | 1030.00 | 00057689148468 | FRANCISCO HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS A O DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/05/2020 | 772.00 | 00091859999468 | DOMINGOS BENEDITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O SITIO CIPO A TABOCA DE CIMA, ZONA RUALC DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/05/2020 | 515.00 | 00010384869475 | ALEX JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DE CACHOEIRA DOS INJDIOSPB, AO DISTRTIO DE AMRIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001490 | 19/05/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001495 | 19/05/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/05/2020 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA, VEICULACAO DE NOTICIAS, AVISOS, COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMATIVOS, PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001491 | 19/05/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO AO PASSO MUNIPAL, MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/05/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO AO PASSO MUNIPAL, MES DE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/05/2020 | 400.00 | 00004152794453 | MARIA JANES DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS0PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001486 | 19/05/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/05/2020 | 162.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE MAIO DE 2020, DE UMA RESIDENCIA NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, 191, CENTRO, QUE SERVE DE ABRIGO PARA PESSOAS DESABRIGADAS DECORRENTE DAS CHUVAS QUE ACONTECERAM NOMES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/05/2020 | 153.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE MAIO DE 2020, DE UMA RESIDENCIA NA RUA: LIBERALINO GUEDES DE OLIVEIRA, 241, CENTRO, QUE SERVE DE ABRIGO PARA PESSOAS DESABRIGADAS DECORRENTE DAS CHUVAS QUE ACONTECERAM NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/05/2020 | 230.00 | 00004682788426 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRASE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/05/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE TAXA ANUAL DO COEGEMAS, CONFORME GUIA DE Nº 689, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132019 | 0001594 | 21/05/2020 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, E CONSULTORAI JURIDICA, REFERENTE MAIO DE 2020 DE 2020, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/05/2020 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PuBLICO(CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/05/2020 | 979.00 | 00019692118819 | JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/05/2020 | 4200.00 | 00010241347416 | MANOEL MESSIAS BRAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE 28 HORAS MAQUINA, RETRO ESCAVADEIRA DESTINADOS RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001506 | 21/05/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ESF, MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/05/2020 | 7000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: ELZEBIO PEREIRA DE MELO, C.P.F.: Nº 047.671.91432, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/05/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE: ERIKABATISTA DE LIMA, C.P.F. Nº 108.826.38440, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/05/2020 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A QUIMIOTERAPIA QUE SERA REALIZADA PELO PACIENTE: LUCIA FEITOSA RICARTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/05/2020 | 246.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE ABRIL/2020, DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOPB, RUA FRANCISCO PENEGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/05/2020 | 300.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MAIO/2020, DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOPB, RUA FRANCISCO PENEGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/05/2020 | 100.00 | 00009284180490 | ADALGISA MACIEL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/05/2020 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/05/2020 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/05/2020 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/05/2020 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/05/2020 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/05/2020 | 100.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/05/2020 | 100.00 | 00007154812400 | CINTIA BAI?O DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/05/2020 | 100.00 | 00011671986890 | DAMIANA GERUSLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/05/2020 | 100.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/05/2020 | 100.00 | 00036582850873 | DARLEY GUTIERREZ DANTAS BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/05/2020 | 100.00 | 00007273338443 | DIEGO O ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/05/2020 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/05/2020 | 100.00 | 00013725318409 | ESTEFANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/05/2020 | 100.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/05/2020 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/05/2020 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/05/2020 | 100.00 | 00012810764492 | FRANCISCO LUAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/05/2020 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/05/2020 | 100.00 | 00011731550405 | GENIVALDA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/05/2020 | 100.00 | 00070531590437 | GEORGE ARAUJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/05/2020 | 100.00 | 00012567812407 | GEORGIA M F MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/05/2020 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/05/2020 | 100.00 | 00011862168407 | INACIO P OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/05/2020 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/05/2020 | 100.00 | 00008250806492 | JANAINA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/05/2020 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/05/2020 | 100.00 | 00010138966451 | JOSE CRISTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/05/2020 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/05/2020 | 100.00 | 00011339119439 | JOSE VINICIUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/05/2020 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/05/2020 | 100.00 | 00006909015428 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/05/2020 | 100.00 | 00009676413496 | JOSEFA SAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/05/2020 | 100.00 | 00011157563465 | JOVELANDIA M FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/05/2020 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2020 | 100.00 | 00011218448474 | LARISSA INGRID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/05/2020 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/05/2020 | 100.00 | 00012042359459 | LUANA DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/05/2020 | 100.00 | 00070531620441 | LUZIA JOYCE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/05/2020 | 100.00 | 00011744939411 | MAISLA IANNE SOARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/05/2020 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/05/2020 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/05/2020 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/05/2020 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/05/2020 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/05/2020 | 100.00 | 00001617634484 | MARIA LUZIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/05/2020 | 100.00 | 00005733885475 | MARIA VANDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/05/2020 | 100.00 | 00010355097419 | MILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/05/2020 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/05/2020 | 100.00 | 00011764571444 | RAELZA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/05/2020 | 100.00 | 00007172310381 | SAMIRYS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/05/2020 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/05/2020 | 100.00 | 00012154949479 | TAYNAR GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/05/2020 | 100.00 | 00007590522473 | TALYS ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/05/2020 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/05/2020 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/05/2020 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/05/2020 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMNAUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/05/2020 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/05/2020 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRAN?A DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/05/2020 | 100.00 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/05/2020 | 100.00 | 00071343602459 | ANDRESSA M NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/05/2020 | 100.00 | 00010772956421 | ANDRESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/05/2020 | 100.00 | 00007087978497 | DANIELA GERUSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/05/2020 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/05/2020 | 100.00 | 00009321759450 | FRANCISCA RENATA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/05/2020 | 100.00 | 00011168881498 | ILDEMAR RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/05/2020 | 100.00 | 00011381382401 | JOYCY ELAINY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/05/2020 | 100.00 | 00008516486494 | JOSE NETO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/05/2020 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/05/2020 | 100.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/05/2020 | 100.00 | 00012515988466 | JESSICA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/05/2020 | 100.00 | 00009503263484 | JOSEFA ARLLANACHRIS F SENA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/05/2020 | 100.00 | 00070838392474 | JAKHELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/05/2020 | 100.00 | 00014672443418 | KAROLLAYNE DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/05/2020 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/05/2020 | 100.00 | 00007708091462 | KELVIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/05/2020 | 100.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/05/2020 | 100.00 | 00012569190470 | MAYARA FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/05/2020 | 100.00 | 00010129718483 | MAILZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/05/2020 | 100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/05/2020 | 100.00 | 00009458105471 | PATRICIANA I DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/05/2020 | 100.00 | 00011910818429 | QUERCIA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/05/2020 | 100.00 | 00070531646408 | SELENA KETLEM SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/05/2020 | 100.00 | 00010212748440 | THAIS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/05/2020 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/05/2020 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/05/2020 | 100.00 | 00010220249490 | YAN TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/05/2020 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/05/2020 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/05/2020 | 100.00 | 00006556669407 | CICERA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2020 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2020 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/05/2020 | 100.00 | 00014035423416 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/05/2020 | 3200.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES, PARA A PACIENTE: ODIEME TAVARES MIGUEL, C.P.F. Nº 084.137.32484, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/05/2020 | 400.00 | 00017860376881 | LUCIANA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRASE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/05/2020 | 965.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS/TARIFA (FOPAG), MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/05/2020 | 2600.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES, PARA A PACIENTE: DARCYLLA NAYANNE ALVES DA SILVA, C.P.F. Nº 111.620.70447, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/05/2020 | 2890.12 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: ERIKABATISTA DE LIMA, C.P.F.: Nº 108.826.38440, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/05/2020 | 2240.00 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE ALCOOL EM GEL, OCULOS DE PROTECAO, MASCARAS FACIAIS, E MASCARA RESPIRADORA, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/05/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES; COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE: INACIA SERAFIM DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/05/2020 | 800.00 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE BOLSA DE COLOSTOMIA, E 01 COLCHAO PRESSAO, DDESTINADO A PACIENTE: MARTELINA MACIEL DE BRITO, C.P.F.: Nº 965.511.00449, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001628 | 28/05/2020 | 79.71 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DESTNADAS A MANUTENCAO DAS PORTAS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/05/2020 | 1035.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHA, PARA OS MOTOQUEIROS QUE PARTICIPARAM DA 5ª TRILHA CARCARAS DO SERTAO, REALIZADA NO DIA 15 DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/05/2020 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO,SRERVICO DE HOSPDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/05/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/05/2020 | 3000.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSAO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001630 | 28/05/2020 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE ABRIL DE 2020 A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001622 | 28/05/2020 | 1255.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM MAQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA WA 200, PATROL, VECXIULOS DE PLACA: NQH3412, OET8852,, MOK 9084 E TATOR AZUL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001627 | 28/05/2020 | 2791.05 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DESTNADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001629 | 28/05/2020 | 8818.25 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2020 | 2090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2020 | 22951.04 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2020 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2020 | 11495.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2020 | 250.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO DE E LIMPEZA DE ESGOTOS NA REDE DE ESGOTOS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2020 | 383.80 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS D´AGUA DO DISTRITO DE MARIMBAS, SITIOS: GARGUELO E CATINGUEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001726 | 29/05/2020 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO COMPACTADOR E SERVICOS DE DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00105/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00004342294150 | JOSEFA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO APOIO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA E LAVAGEM DAS CAIXAS D'AGUA DO DISTRITO DE TAMBOR, NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001741 | 29/05/2020 | 997.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001760 | 29/05/2020 | 3557.15 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DESTNADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001761 | 29/05/2020 | 371.60 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/05/2020 | 773.00 | 00003132634425 | CICERO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO PEDRAS PRETAS A BOA FE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/05/2020 | 1035.00 | 00007265074408 | AIRTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS NO DISTRITO DE MARIMBAS REFERETE MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/05/2020 | 3541.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE ABRIL/2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, (ABASTECIMENTO D´AGUA), CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/05/2020 | 12000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CESTO AEREO COM BRASO ISOLADO E ALTURA DE ATE 13 METROS, DESTINAO A MANUTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/05/2020 | 950.00 | 00006890856481 | DAMIAO BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO E APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001796 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE MAQUINAS: ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001797 | 29/05/2020 | 3233.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO: CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001798 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MANUTENCAO DE VEICULO: CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001800 | 29/05/2020 | 3080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA: PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001801 | 29/05/2020 | 2300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA: ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001802 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MANUTENCAO DE MAQUINA: PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001806 | 29/05/2020 | 4320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO: CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2020 | 927.00 | 00017776168831 | JOVENI DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS VINCINAIS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, AO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2020 | 335.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHA, PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, E MANUTENCAO DO ESTADIO "O GAVIAO", NESTA CIDADE, REFERENTE MES DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00007480530420 | JOAO PAULO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA E PODAGEM DE ARVORES EM PRACAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2020 | 800.00 | 00004697582446 | JOSE SIMÃO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCOEM ESTRADAS VICINIAIS, COMPREENDENDO DO SAO JOAQUIM A MARIMBAS, DE MARIMBAS A DIVISA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, DE MARIMBAS A DIVISA COM CAJAZEIRASPB, DE MARIMBAS A BR 116 E DE GARGUELO A CATINGUEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/05/2020 | 800.00 | 00009373989421 | JOSE ALDERI DE ABREU DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO: DO SITIO MRIMBAS A DIVISA DE SAO JOSE DE PIRANHASPB, MARIMBAS A DIVISA COM CAJAZEIRASPB, DE MARIMBAS A BR 116, DE MARIMBAS A CATINGUEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2020 | 800.00 | 00004134204429 | VALMIR SOUSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO: DO SITIO MRIMBAS A DIVISA DE SAO JOSE DE PIRANHASPB, MARIMBAS A DIVISA COM CAJAZEIRASPB, DE MARIMBAS A BR 116, DE MARIMBAS A CATINGUEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2020 | 800.00 | 00002175063488 | ANTONIO ADRIANO ABREU DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO: DO SITIO MRIMBAS A DIVISA DE SAO JOSE DE PIRANHASPB, MARIMBAS A DIVISA COM CAJAZEIRASPB, DE MARIMBAS A BR 116, DE MARIMBAS A CATINGUEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2020 | 800.00 | 00031758280867 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO: DO SITIO MARIMBAS A DIVISA DE SAO JOSE DE PIRANHASPB, MARIMBAS A DIVISA COM CAJAZEIRASPB, DE MARIMBAS A BR 116, DE MARIMBAS A CATINGUEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/05/2020 | 800.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO: DO SITIO MARIMBAS A DIVISA DE SAO JOSE DE PIRANHASPB, MARIMBAS A DIVISA COM CAJAZEIRASPB, DE MARIMBAS A BR 116, DE MARIMBAS A CATINGUEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/05/2020 | 1548.00 | 00028340659855 | SEBASTIÃO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O SITIO REDONDO E SITIO BAIXA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/05/2020 | 800.00 | 00030789208873 | ADERSON JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO: DO SITIO MARIMBAS A DIVISA DE SAO JOSE DE PIRANHASPB, MARIMBAS A DIVISA COM CAJAZEIRASPB, DE MARIMBAS A BR 116, DE MARIMBAS A CATINGUEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00011912867460 | MARCIO APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM RUAS E PRACAS DO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RUAL DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/05/2020 | 1800.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO REBOBINAMENTO DE SEIS (06) BOMBAS D´AGUA DAS COMUNIDADES: MARIMBAS, IMPUEIRAS, PEDRAS PRETAS, CAICARA, SITIO GUEDES, REDONDO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/05/2020 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NO REBOBINAMENTO DE SEIS (06) BOMBAS D´AGUA DAS COMUNIDADES: BOM JARDIM, CAICARA, GARGUELO DE CIMA, MARIMBAS, LAGOA SECA, GEUDES, E IMPUEIRAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2020 | 1548.00 | 00007274218409 | JOSE GILSON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VINCINAIS COMPREENDENDO SITIO REDONDO AO SITIO BAIXA GRANDE, CONFORME SOLICITCAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/05/2020 | 1720.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM SOLDA ELETRICA, REFORMA E FUNILARIA, NO TRATOR E SOLDA NO BROCO DA UNHA DA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/05/2020 | 5000.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DA EXECUCAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PAVIMENTAIS DE TRECHO LOCALIZADO NA RUA: SERVIO MOREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 17, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2020 | 3135.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 03, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2020 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTACAO 02, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2020 | 764.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO CNM, DEBITADO EM C/C Nº 39640 (FPM), NO ME DE MAIO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/05/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 96423 (ICMS), NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 96423, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001823 | 29/05/2020 | 3337.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA: OEV8088, CONFORME SOLICITACAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001824 | 29/05/2020 | 750.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA: OEV8088, CONFORME SOLICITACAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2020 | 5290.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE CROQUIS EM AUTOCARD EM AUXILIO E MEDICOES DE IMOVEIS PARA AREGULARIZACAO, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2020 | 7489.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2020 | 6335.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTACAO 67, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001754 | 29/05/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/05/2020 | 180.00 | 00006896407492 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LIBERALINO GUEDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: ANTONIO LEITE ROLIM, CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA ALUGUEL SOCIAL AFIM DE ABRIGAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, UMA VEZ QUE TIVERAM SUASCASAS RUIDAS DEVIDO ENCHENTES QUE ACONTECERAM NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/05/2020 | 200.00 | 00006896407492 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LIBERALINO GUEDES DE OLIVEIRA, BAIRRO: ANTONIO LEITE ROLIM, CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA ALUGUEL SOCIAL AFIM DE ABRIGAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, UMA VEZ QUE TIVERAM SUASCASAS RUIDAS DEVIDO ENCHENTES QUE ACONTECERAM NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001793 | 29/05/2020 | 601.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001795 | 29/05/2020 | 800.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2020 | 4907.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE MAIO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 39640, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/05/2020 | 1037.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE MAIO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 39640, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/05/2020 | 2880.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE MAIO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 39640, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2020 | 99.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE MAIO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 163368 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2020 | 2.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE MAIO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 163368 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2020 | 0.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE MAIO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 67091, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2020 | 542.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE MAIO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 39640, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2020 | 14660.40 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A PARCELAMENTO VIGENTE Nº 620455764, DEBITADO NA C/C DE Nº 39640, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/05/2020 | 213.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO DE 2020, DA CONTA DE Nº 96423, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/05/2020 | 94.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MAIO DE 2020, DA CONTA DE Nº 96431, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/05/2020 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MAIO DE 2020, DA CONTA DE Nº 163368, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MAIO DE 2020, DA CONTA DE Nº 417742, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2020 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MAIO DE 2020, DA CONTA DE Nº 168580, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/05/2020 | 334.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO DE 2020, DA CONTA DE Nº 190411, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001744 | 29/05/2020 | 206.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001749 | 29/05/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONTABILIDADE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/05/2020 | 3115.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PASEP, DE MARCO DE 2020, CODIGO Nº 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2020 | 3135.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2020 | 3290.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/05/2020 | 6510.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 06, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/05/2020 | 7868.71 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, (FINANCAS), LOTACAO 07, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/05/2020 | 2345.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (FINANCAS), LOTACAO 08, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2020 | 6790.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLE INTERNO), LOTACAO 107, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2020 | 261.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MAIO DE 2020, DA CONTA DE Nº 39640, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/05/2020 | 4413.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 96423, NO MES DE MAIO DE 2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/05/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 96423, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, MAIO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2020 | 186.00 | 05125889000157 | MARIA VILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE 13 UNIDADES DE FITA ZEBRADA E 02 UNIDADES DE SPRAY COLOR, PARA ORGANIZACAO DAS FILAS NAS CASAS LOTERICAS E AGENCIAS DO MUNICIPIO, PARA ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001739 | 29/05/2020 | 402.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001740 | 29/05/2020 | 500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001746 | 29/05/2020 | 285.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001748 | 29/05/2020 | 83.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 32PPM, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001752 | 29/05/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDE/ USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001763 | 29/05/2020 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS, NOS MES MAIO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/05/2020 | 11578.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 467152328717285, RELATIVO A JULHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/05/2020 | 2824.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE ABRIC/2020, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/05/2020 | 175.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE ABRIL/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/05/2020 | 2076.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE ABRIL/2020, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/05/2020 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/05/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/05/2020 | 415.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA E MIDIAS DIGITAIS, BOLETINS DE INFORMATIVOS DE COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID19, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001792 | 29/05/2020 | 601.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/05/2020 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TENOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/05/2020 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2020 | 2360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 96423, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/05/2020 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TENOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2020 | 830.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO, MONTAGEM E RECARGA DE GAS AR CONDICIONADO SPLIT, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2020 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA, VEICULACAO DE NOTICIAS, AVISOS, COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMATIVOS, PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/05/2020 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA, VEICULACAO DE NOTICIAS, AVISOS, COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMATIVOS, PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 86, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2020 | 432.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHA, PARA A EQUIPE DE APOIO DO CARNAVAL 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/05/2020 | 100.00 | 00014672429423 | KAILLANY DANATS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/05/2020 | 91.90 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO DE 2020, DA CONTA DE Nº 192244, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 10, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 29, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/05/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 09, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001799 | 29/05/2020 | 4500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA: TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001803 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MANUTENCAO DE MAQUINA: TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2020 | 10115.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2020 | 10622.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001756 | 29/05/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACOA DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2020 | 59110.71 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2020 | 23187.73 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2020 | 275514.31 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2020 | 56849.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2020 | 39428.08 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2020 | 10245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2020 | 38834.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2020 | 5325.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 78, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2020 | 14880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 85,REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/05/2020 | 9067.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/05/2020 | 29050.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 90, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2020 | 3135.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 94, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA ANULA DA UNDIME, CONFORM DOCUMENTO DE Nº 00001002760, EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2020 | 40894.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2020 | 19780.91 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 212261, RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/05/2020 | 83.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO DE 2020, DA CONTA DE Nº 94870, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/05/2020 | 10.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA C/C DE Nº 6720053, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001745 | 29/05/2020 | 300.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001750 | 29/05/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCRATICA 26PPM, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/05/2020 | 16215.63 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 181989, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001794 | 29/05/2020 | 1498.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001817 | 29/05/2020 | 3762.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OET8852, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001818 | 29/05/2020 | 980.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OET8852, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001861 | 29/05/2020 | 13530.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS (KITS ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADO A ALIMENTACAO DOMICILIAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO Nº 00001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2020 | 98516.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2020 | 24905.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2020 | 62943.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2020 | 39700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2020 | 28431.13 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 81, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2020 | 28219.02 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2020 | 7050.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2020 | 8539.47 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO A MAIO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2020 | 5535.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A MAIO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2020 | 460.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DE EXAME RADIOLOGICO, CITOLOGRFAIA OSSEA, EM PACIENTE: CLEOMAR PEREIRA CANDIDO, C.P.F: 302.836.20425, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2020 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 39640, (FPM), NO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2020 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 39640, (FPM), NO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2020 | 15000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 39640, (FPM), NO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/05/2020 | 167.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MAIO DE 2020, DA CONTA DE Nº 194506, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/05/2020 | 150.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA C/C DE Nº 6240760, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2020 | 6802.36 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINAOD A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONMFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES; COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA DA PACIENTE:JOSIMAR ALVES , CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/05/2020 | 2320.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CONSERTO DE ECG ELETROCARDIOGRAFO MOD: TEB C+10, COM REPARO DA PLACA DANIFICADA EM CURTO, TROCA DO SENSOR DE PORTA DO COMPARTIMENTO DE PAPEL, TROCA DE BATERIA BATERIA DANIFICAD, AJUSTES E CALIBRACAO, CONSERTO DEUM ULTRASSOMFISIOCOM RECUPERACAO DE TRANSDUTOR, RESSOLDA DA PLACA, AJUSTES E TESTESA DE FUNCIONAMENTO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/05/2020 | 3800.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE 8 (OITO) LAVATORIOS (TOTEM LAV EM ACM), PARA DISTRIBUICAO NAS RUAS DO MUNICIPIO EM AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTEDO CORONAVIRUS (COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001732 | 29/05/2020 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001733 | 29/05/2020 | 801.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001734 | 29/05/2020 | 3651.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001735 | 29/05/2020 | 1501.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001736 | 29/05/2020 | 1001.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001737 | 29/05/2020 | 753.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001738 | 29/05/2020 | 1901.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001742 | 29/05/2020 | 169.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001743 | 29/05/2020 | 343.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001755 | 29/05/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 26PPMS, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/05/2020 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESAO E COOPERACAO TECNICA, ATRAVES DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/05/2020 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADROES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/05/2020 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADROES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001762 | 29/05/2020 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, NO MêS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/05/2020 | 20480.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/05/2020 | 9979.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO JULHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/05/2020 | 14602.71 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A JULHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/05/2020 | 180.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAG. E IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS (UMA ULTRASSOM DO ABDOMEN, PACIENTE: LUCAS FERREIRA DE ALMEIDA, C.P.F: 088.741.84492, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/05/2020 | 2930.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/05/2020 | 4705.88 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: JOSE PEREIRA, C.P.F.: Nº 965.513.05415, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/05/2020 | 7000.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTA E EXAMES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/05/2020 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS: CONSULTA MEDICA COM A OCNOLOGISTA DRA; SOFIA , PACIENTE: JOSE GOMES MACHADO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001791 | 29/05/2020 | 1501.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001804 | 29/05/2020 | 530.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: OGB6737, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001805 | 29/05/2020 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: OEV8088, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001807 | 29/05/2020 | 840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 PNEU DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: QFQ3283, (AMBULANCIA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/05/2020 | 2717.85 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: JOSE PEREIRA, C.P.F.: Nº 965.513.05415, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001811 | 29/05/2020 | 4131.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA: OGB6647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001812 | 29/05/2020 | 880.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OGB6647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001813 | 29/05/2020 | 3980.70 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFY9544, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001814 | 29/05/2020 | 950.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFY9544, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001815 | 29/05/2020 | 3491.10 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QSE5589, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001816 | 29/05/2020 | 1200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS (AMBULANCIA) DE PLACA: QSE5589, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001819 | 29/05/2020 | 5155.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS PARAMANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OET8902, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001820 | 29/05/2020 | 1100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OET8902, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001821 | 29/05/2020 | 2331.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA: QSB2576, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001822 | 29/05/2020 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA: QSB2576, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001827 | 29/05/2020 | 2951.10 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OGB6737, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001828 | 29/05/2020 | 800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OGB6737, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0001833 | 29/05/2020 | 5637.85 | 17227485000153 | L.G. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTNADO A POLICLINA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001834 | 29/05/2020 | 11553.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/05/2020 | 150.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE UM VISAO SIMPLES PHOTOGRAY CILINDRICA, DEESTINADO A GISELLY BARBOSA DO NASCIMENTO, C.P.F.: Nº 128+711.99485, CONFORME ENCAMINHAENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0001836 | 29/05/2020 | 8375.38 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0001837 | 29/05/2020 | 4650.30 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0001838 | 29/05/2020 | 3686.40 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/05/2020 | 1439.70 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE 3 (TRÊS) TERMOMENTROS PARA MEDICAO DE TEMPERATURAS NAS BARREIRAS SANITARIAS, PARA MEDICAO DE TEMPERATURAS CONFORME ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2020 | 700.00 | 00003362392466 | RAIMUNDA MARIA DE ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE AVENTAIS EM TNT PARA PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE DO COVID19, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/05/2020 | 620.00 | 00003393022407 | ODILIA MARBIA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO COM ALCA ELASTICO, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), (DECRETO EMERGENCIAL 05/2020) AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 0008/2020 DE 07 DE ABRIL DE DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2020 | 350.00 | 00003393022407 | ODILIA MARBIA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE AVENTAIS EM, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), (DECRETO EMERGENCIAL 05/2020) AMPARADAPELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 0008/2020 DE 07 DE ABRIL DE DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/05/2020 | 330.00 | 02166836000196 | OFNALMAX HOSPITAL DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA, DO PACIENTE: LUIS DAVI MARTINS DOS SANTOS, CONFOREM ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIAP DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/05/2020 | 228.00 | 00063334836304 | JOSEFA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E EQUIPE DE APOIO DA BARREIRA SANITARIA, PARA ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001868 | 29/05/2020 | 1011.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME LICITACAO Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/05/2020 | 190.00 | 10753895000199 | F. ASSIS LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE: 01 LIQUIDIFICADOR ARNO, E 01 FERRO BLACK, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/05/2020 | 300.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICSO EM UMA CONSULTA REALIZADA COM A PACIENTE: ERIVANIA GUEDES DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2020 | 2351.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 79, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2020 | 5225.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 99, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2020 | 5380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2020 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2020 | 1880.00 | 33422960000107 | LETICIA IASMIN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA AREA FINANCEIRA, E ADIMINISTRATIVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MAIO DE 2020, DA CONTA DE Nº 387452, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MAIO DE 2020, DA CONTA DE Nº 398926, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MAIO DE 2020, DA CONTA DE Nº 369934, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MAIO DE 2020, DA CONTA DE Nº 370037, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001731 | 29/05/2020 | 1909.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001747 | 29/05/2020 | 79.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001751 | 29/05/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCRATICA 18PPM, NO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0001753 | 29/05/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CREAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/05/2020 | 1800.00 | 26759057000162 | TAFAREL BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DO 1º TRIMESTRE DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS FEDERAIS DE ACORDO COMA PORTARIA Nº 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2020 | 326.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHA, PARA OS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2020 | 200.00 | 00036744689487 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO COM ALCA DE ELASTICO PARA FORNECIMENTO A POPULACAO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, NO INTUITO DE PREVENCAO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID19 EESCASSEZ DAS MASCARAS HOSPITALARES, CONFORME PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, E PORTARIA Nº 378 DE 07 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/05/2020 | 346.80 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020, DA CONTA DE Nº 192244, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2020 | 1545.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE ESGOTO GERAL NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020, COFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2020 | 464.00 | 00012534748424 | JHON LENNON RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O SITIO SERROTE DO CUATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2020 | 1350.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VACINAS DE IMUNOTERAPIA, PARA A PACIENTE: CICERO INACIO DE OLIVEIRA, E CONSULTA MEDICA COMA PACIENTE: MARIANY OLIVEIRA, C.P.F. Nº 106.519.89493, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/06/2020 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A QUIMIOTERAPIA QUE SERA REALIZADA PELO PACIENTE: LUCIA FEITOSA RICARTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/06/2020 | 1890.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/06/2020 | 2300.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001901 | 03/06/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001902 | 03/06/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE UBS, JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/06/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/06/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NASF, JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/06/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA, JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001909 | 03/06/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ESF, JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/06/2020 | 6250.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE MASCARAS DESCARTAVEIS, PARA ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/06/2020 | 207.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE BOBINA PICOTADA, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/06/2020 | 3480.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM ATENDIMENTO MEDICOS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/06/2020 | 552.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHA, PARA EQUIPE DE SAUDE, PARA ATENDIMENTOS EXTRAS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/06/2020 | 320.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS (TESTES PARA COVID19), PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/06/2020 | 1660.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DE COMPRESSOR, CONSERTO DO SISTEMA DE ALTAROTACAO E INSTALACAO DE FILTRO REGULADOR DE AR, CONSERTO DE TERMINAL DE ALTA, REVISAO NAS TRES CADEIRAS ODONTOLOGICAS, CONSERTO NA CANETA DE ALTA ROTACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/06/2020 | 650.00 | 00005233109433 | PATRICIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA LAVAGEM COMPLETA DE AMBULANCIA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA UNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/06/2020 | 6470.58 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: SAMIAO ALVES DA SILVA, C.P.F.: Nº 018.511.61406, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/06/2020 | 413.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/06/2020 | 850.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERV MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO COM DERMATOLOGISTA, A PACIENTE: MARIA FERNANDES FELIX, C.P.F.: Nº 518.408.55487, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/06/2020 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/06/2020 | 600.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/06/2020 | 8000.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE: MANOEL SAMUEL DE SOUSA, COM O UROLOGISTA: JOAO RICARDO FEITOSA, CRM3930PB, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/06/2020 | 1000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO PROCEDIMENTO DE INFUSAO MEDICAMENTOSA, NO PACIENTE: MAROLI RODRIGUES DE OLIVEIRA, C.P.F. Nº 018.587.90476, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/06/2020 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS (CITOLOGRAFIA RENAL) REALIZADO NO PACIENTE: WEMBLEY SANTANA DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001892 | 03/06/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JUNHO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001894 | 03/06/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/06/2020 | 5006.50 | 00396895006832 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2020, CONFORME DOCUMENTO de nº 25033080220, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/06/2020 | 2340.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/06/2020 | 1540.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/06/2020 | 3250.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001890 | 03/06/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001891 | 03/06/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001893 | 03/06/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001896 | 03/06/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001906 | 03/06/2020 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001907 | 03/06/2020 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/06/2020 | 450.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 50KG DE SACOLAS RECICLAVEIS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001898 | 03/06/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRAS, JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001899 | 03/06/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CREAS, JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001900 | 03/06/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/06/2020 | 878.50 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHA, PARA MIGRANTES IDENTIFICADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NO PERIODO DE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/06/2020 | 900.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINEIRO (JARDIM NO PASSO MUNICIPAL), REFERENTE AO MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020, COMFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001886 | 03/06/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001887 | 03/06/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/06/2020 | 1350.00 | 00070531613402 | JOSE DANIEL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO OS SITIOS: BOA FE A CAICARA, SITIO SERROTE DO QUATI A BAMBURRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/06/2020 | 85.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS D´AGUA DO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/06/2020 | 1200.00 | 00005233109433 | PATRICIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA LAVAGEM COMPLETA DE PA CARREGADEIRA, PATROL, CACAMBA E CARRO PIPA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/06/2020 | 1600.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS D´AGUA DO DISTRITO DE BOM JARDIM, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/06/2020 | 550.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 12M3 DE PO DE BRITA, DESTINAODS AOS SEVRICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/06/2020 | 189.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS D´AGUA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/06/2020 | 8152.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE ABRIL DE 2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/06/2020 | 149.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS D´AGUA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/06/2020 | 726.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 13,200KG DE FIO ESMALTADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS BAOMAS D´AGUA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/06/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRASNSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ENSAIO DE SELAGEM DO TACOGRAFO, SERVICOS DE CONFIGURACAO DO TACOGRAFO, VEICULO DE PLACA: QSJ5827, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/06/2020 | 1200.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORRO NA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/06/2020 | 1050.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - UNCIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA ANULA DA UNCIME, CONFORM DOCUMENTO DE Nº 1831, EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/06/2020 | 5656.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE ABRIL/2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES A EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/06/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO AO PASSO MUNIPAL, MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/06/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO AO PASSO MUNIPAL, MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/06/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/06/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/06/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/06/2020 | 2090.00 | 00007803897436 | JOSE ALTAIR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DCOMO UNIDADE DE APOIO EM ORGANIZACAO, CONFERENCIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOSA PARA ALI8MENTACAO DE INFORMACOES NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENRE MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/06/2020 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO,SRERVICO DE HOSPDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/06/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/06/2020 | 242.42 | 03659166000102 | INST. BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DO IBAMA, Nº 30216440004450823, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/06/2020 | 242.42 | 03659166000102 | INST. BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DO IBAMA, Nº 30216440004450825, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/06/2020 | 1352.97 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS/MULTAS (CONSIGNADO), MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/06/2020 | 1294.44 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS/MULTAS (CONSIGNADO), MES DE MARCO DE 2020, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/06/2020 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PuBLICO(CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/06/2020 | 14198.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013, REFERENTE A PARCELA 076/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/06/2020 | 1866.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PASEP, DE ABRIL DE 2020, CODIGO Nº 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/06/2020 | 800.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) DIARIAS DO SR. SECRETARIO DE FINANCAS A CIDADE DE JOAO PESOAPB, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001903 | 03/06/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/06/2020 | 163.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, NO MES DE MAIO DE 2020, DE UMA RESIDENCIA NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, 191, CENTRO, QUE SERVE DE ABRIGO PARA PESSOAS DESABRIGADAS DECORRENTE DAS CHUVAS QUE ACONTECERAM NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/06/2020 | 350.00 | 00013898109410 | CAMILA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRASE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/06/2020 | 400.00 | 00004152794453 | MARIA JANES DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS0PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/06/2020 | 896.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHA, PARA EQUIPE CONTRATADA PARA OS SERVICOS DE DIAGNOSTICO, RECONHECIMENTO E LEITURA DA CIDADE, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO CTM, ATUALIZACAO DO MAPA/PLANTA DA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132019 | 0001885 | 03/06/2020 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, E CONSULTORAI JURIDICA, REFERENTE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001960 | 29/06/2020 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE MAIO DE 2020 A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/06/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 17, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/06/2020 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTACAO 02, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/06/2020 | 6381.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 03, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/06/2020 | 4175.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001966 | 29/06/2020 | 2443.14 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/06/2020 | 7489.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/06/2020 | 6335.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/06/2020 | 5225.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTACAO 67, REFERENTE MES DE JUNHO de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/06/2020 | 5199.09 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 00049/2001, REFERENTE A PARCELA 0197, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/06/2020 | 5211.58 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 00049/2001, REFERENTE A PARCELA 0196, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/06/2020 | 11435.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013, REFERENTE A PARCELA 077/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/06/2020 | 11449.71 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013, REFERENTE A PARCELA 076/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/06/2020 | 14180.99 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013, REFERENTE A PARCELA 077/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/06/2020 | 3657.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/06/2020 | 3290.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/06/2020 | 8309.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 06, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/06/2020 | 7868.71 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, (FINANCAS), LOTACAO 07, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/06/2020 | 2345.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (FINANCAS), LOTACAO 08, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/06/2020 | 7790.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLE INTERNO), LOTACAO 107, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/06/2020 | 1180.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS/MULTAS (CONSIGNADO), MES DE MAIO DE 2020, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/06/2020 | 2150.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MAIO/2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001967 | 29/06/2020 | 1287.93 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/06/2020 | 57170.73 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/06/2020 | 27311.57 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/06/2020 | 275629.92 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/06/2020 | 58021.81 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/06/2020 | 36634.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/06/2020 | 9095.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/06/2020 | 41367.36 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE MES DE JUNHO de 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/06/2020 | 8455.01 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 78, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/06/2020 | 13970.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 85,REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/06/2020 | 8719.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/06/2020 | 29050.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 90, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/06/2020 | 3135.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/06/2020 | 1045.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 94, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/06/2020 | 17083.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 181989, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/06/2020 | 17223.32 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 181989, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/06/2020 | 50084.32 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001968 | 29/06/2020 | 20823.76 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S00), DESTINADO AS MAQUINAS PERTNCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/06/2020 | 2090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/06/2020 | 22602.71 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/06/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/06/2020 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/06/2020 | 10450.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/06/2020 | 1081.50 | 00091859999468 | DOMINGOS BENEDITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O SITIO BOM SUCESSO A SITIO TABOCA DE BAIXO, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/06/2020 | 773.50 | 00057689148468 | FRANCISCO HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS A DO SITIO TAMBOR DE BAIXO AO SITIO TAMBOR DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/06/2020 | 522.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, (CRIANCA FELIZ), LOTACAO 69, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/06/2020 | 6071.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/06/2020 | 2501.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2020 | 1045.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 79, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/06/2020 | 5380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 99, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/06/2020 | 4857.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/06/2020 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/06/2020 | 1800.00 | 26759057000162 | TAFAREL BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DO 2º TRIMESTRE DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS FEDERAIS DE ACORDO COMA PORTARIA Nº 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/06/2020 | 1880.00 | 33422960000107 | LETICIA IASMIN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA AREA FINANCEIRA, E ADIMINISTRATIVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/06/2020 | 210.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV NA EXECUCAO DO SAO JOAO IDOSO QUE OCORREU DE FORMA DESCENTRALIZADAS, ATENDENDO A ORIENTACAO DA OMS E PORTARIA 54/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/06/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 10, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/06/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 29, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/06/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 86, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001969 | 29/06/2020 | 3940.45 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/06/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 09, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/06/2020 | 10968.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/06/2020 | 11433.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001962 | 29/06/2020 | 13011.47 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UBS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001963 | 29/06/2020 | 2367.85 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) , CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001964 | 29/06/2020 | 12390.28 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001965 | 29/06/2020 | 2976.20 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/06/2020 | 2500.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/06/2020 | 360.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/06/2020 | 1700.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO Andrade me | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE EXAME (ELETRO E RISCO CIRURGICO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/06/2020 | 55.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/06/2020 | 121575.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/06/2020 | 30792.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/06/2020 | 85796.11 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/06/2020 | 66995.78 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/06/2020 | 29035.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 81, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/06/2020 | 28411.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/06/2020 | 8250.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/06/2020 | 250.00 | 14335781000180 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/06/2020 | 15972.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO AO MES DE MARCO 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/06/2020 | 16776.19 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/06/2020 | 16776.19 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/06/2020 | 5306.52 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A JUNHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/06/2020 | 8604.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO JUNHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2020 | 3196.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MAIO/2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002062 | 30/06/2020 | 1731.94 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA: QSB2536, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002063 | 30/06/2020 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: QSB2536, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002066 | 30/06/2020 | 1345.68 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS PARAMANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OET8902, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002067 | 30/06/2020 | 250.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OET8902, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002068 | 30/06/2020 | 1880.57 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: qfd3367, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002069 | 30/06/2020 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: QFD3367, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002070 | 30/06/2020 | 1911.72 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFQ3283, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002071 | 30/06/2020 | 580.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS (AMBULANCIA) DE PLACA: QFQ3283, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002072 | 30/06/2020 | 6100.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO 9AMBULANCIA) DE PLACA: OEY0526, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002073 | 30/06/2020 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS (AMBULANCIA) DE PLACA: OEY0526, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002074 | 30/06/2020 | 1460.49 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QFY9544, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002075 | 30/06/2020 | 450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS (AMBULANCIA) DE PLACA: QFY9544, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002076 | 30/06/2020 | 1058.21 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA: QSB2576, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002077 | 30/06/2020 | 400.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: QSB2576, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2020 | 600.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES, PARA PACIENTE: EDMILSA DIAS DA ILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2020 | 4500.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, (ANALISE CROMOSSOMICA POR ARRAY CGH 400K), REALIZADO NA PACIENTE: MIKHAELE BATISTA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002087 | 30/06/2020 | 2529.47 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, LIGUICA E FRANGOS), DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002088 | 30/06/2020 | 2769.68 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, LINGUICAS E FRANGOS), DESTINADOS A CASA DE APOIO DE JOAO PESSOAPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002091 | 30/06/2020 | 2082.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (FRALDAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF, CONFORME LICITACAO Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002092 | 30/06/2020 | 1695.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002093 | 30/06/2020 | 573.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002094 | 30/06/2020 | 3733.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002095 | 30/06/2020 | 1518.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME LICITACAO Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002096 | 30/06/2020 | 3002.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002097 | 30/06/2020 | 1000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002098 | 30/06/2020 | 3768.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0002099 | 30/06/2020 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, NO MêS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002105 | 30/06/2020 | 160.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM VEICULOS DE PLACAS: QSB2576, QFQ3283, 2779, QSE5589, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2020 | 39.72 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2020 | 578.90 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DESTNADAS A MANUTENCAO DA UBS LAGOA DO MATO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2020 | 1626.65 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DESTNADAS A MANUTENCAO DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2020 | 350.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2020 | 200.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 35581021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MAIO 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2020 | 201.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 35581021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE JUNHO 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2020 | 1240.00 | 22696219000100 | CAROLINE TORRES DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VACINACAO CONTRA MENIGITE MENINCOCOGICA B, NA PACIENTE: ANNY CECILLYA PEREIRA, C.P.F. Nº 148.387.71401, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2020 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESAO E COOPERACAO TECNICA, ATRAVES DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2020 | 8682.00 | 02166836000196 | OFNALMAX HOSPITAL DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE: LUIS DAVI MARTINS DOS SANTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002129 | 30/06/2020 | 326.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002137 | 30/06/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDE/USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2020 | 300.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS: (CONSULTA MEDICA),CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2020 | 400.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2020 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA BASILIO DE SOUZA JOSUE, C.P.F. Nº 902.149.27334, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2020 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA AVANIR RIBEIRO, C.P.F. Nº 859.276.60363, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2020 | 253.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2020 | 7058.82 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: ANTONIA ADERUSA DA SILVA , C.P.,F.: 278+941.46889, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2020 | 1400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTEE ALCINEIDE SILVA DE SOUZA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2020 | 1760.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE 01 PULVERIZADOR, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2020 | 188.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JUNHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 194506, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2020 | 260.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA C/C DE Nº 6240760, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002184 | 30/06/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002185 | 30/06/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002186 | 30/06/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002187 | 30/06/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002188 | 30/06/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002189 | 30/06/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002190 | 30/06/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002191 | 30/06/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002192 | 30/06/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002193 | 30/06/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002194 | 30/06/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002195 | 30/06/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002196 | 30/06/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2020 | 2366.90 | 36616612000150 | AFD ANGIOVASC SERV MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS (PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA TRATAMENTO DE VARIZES), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00004868895486 | JOAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS POSTOS DAS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2020 | 250.00 | 34891681000147 | CLINICA MEDICA E SERVIÇOS DE IMAGEM MELO E DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ( ULTRASSOM OBSTETRA COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE: MARIA GILVANIA LIMA DA SILVA, C.P.F. Nº 108.076.42401, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2020 | 2600.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2020 | 12000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 39640, (FPM), NO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2020 | 7000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 39640, (FPM), NO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2020 | 15000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 39640, (FPM), NO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2020 | 700.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS (AUDIOMETRIA TRONCO ENCEFALICO DA PACIENTE: CLARA ARAUJO DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2020 | 400.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2020 | 300.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, (EXAMES COVID19), REALIZADO NA PACIENTE: JESSICA CANDIDO DE SOUSA, C.P.F. Nº 081.829.07497, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2020 | 600.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2020 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2020 | 3000.00 | 04489715000100 | ROBERTO NOGUEIRA DIAGNOST.POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS (EXAME AMNOCENTESE), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2020 | 1854.50 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINAODS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2020 | 300.00 | 02332090000143 | NON MULTICLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS (TRATAMENTO ALERGICO PARA INALANTES (VACINA), DA PACIENTE: NAUANA SANTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2020 | 4117.64 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: MARIA POLIANA FERREIRA ROLIM , C.P.F.: 134.208.29400, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2020 | 7058.82 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE COLAGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA, ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE: LUZIANE MOREIRA DUARTE, C.P.F. Nº 058+648.67470, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2020 | 260.00 | 27234088000162 | COGINC - CLINICA DE GINECOLOGIA DE CAJAZEIRAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS, (01 CONSULTA GINECOLOGICA, 01 EXAME DE COLPOSCOPIA, E 01 EXAME DE COLETA DE CINTOLOGIA), PARA PACIENTE: ELIZANGELA MARIA DA SILVA, C.P.F. Nº 043.746.70408, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2020 | 210.00 | 20886138000228 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: QSB2576, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2020 | 700.00 | 18252530000192 | INFOCO COM. DE PROD. OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AQUISICAO DE OCULOS ESPECIAL, DESTINADO A PACIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2020 | 320.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS (TESTES PARA COVID19), PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, EMPENHO Nº 1927, ANULADO EM 30 DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2020 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTACAO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE:MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2020 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA COM IMPLATACAO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE:ADALIA CRISPIM DE SOUZA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2020 | 8990.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE testes para covid19 igg/igm, PARA ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2020 | 2870.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002128 | 30/06/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2020 | 400.00 | 00011348492490 | RAFAELA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA (01) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQEURIMENTO EM ANEXO,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002131 | 30/06/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CREAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002132 | 30/06/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOSLA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2020 | 1540.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 30 SUPORTES PARA MASCARAS DE PROTECAO E 04 SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CRAS, PARA ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO CONTRA A PANDEMIA DO COVID19, CONFORME DECRETO 08/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, E CONFORME PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, E PORTARIA Nº 378 DE 07 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JUNHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 387452, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JUNHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 398926, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JUNHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 369934, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JUNHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 370037, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2020 | 3376.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MAIO/2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, (ABASTECIMENTO D´AGUA), CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2020 | 8608.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MAIO DE 2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2020 | 463.50 | 00046624210397 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO A ESTRADA DO SITIO BOM JARDIM ATE O FINAL DO SITIO BOM JARDIM, ZONA RIRAL DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2020 | 1030.00 | 00009228813407 | RENATO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCOS DE ESTRADAS VINCINAIS, COMPREENDENDO DA LAGOA DO MATO ATE O SITIO PITOMBEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2020 | 515.00 | 00009918064412 | JOSE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCOS DE ESTRADAS VINCINAIS, COMPREENDENDO DA LAGOA DO MATO ATE O SITIO PITOMBEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2020 | 515.00 | 00013556936402 | JEFERSON LINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCOS DE ESTRADAS VINCINAIS, COMPREENDENDO DA LAGOA DO MATO ATE O SITIO PITOMBEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2020 | 1030.00 | 00016703549893 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCOS DE ESTRADAS VINCINAIS, COMPREENDENDO DA LAGOA DO MATO ATE O SITIO PITOMBEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2020 | 700.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO ANGICAL, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E LAVAGME DA CAIXA D´AGUA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, REFERENTE MES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002106 | 30/06/2020 | 1190.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM MAQUINAS: TRATOR/GRADE, PATROL, ENCHEDEIRA WA 200, CACAMBA PLACA: NQH3412. PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002107 | 30/06/2020 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO COMPACTADOR E SERVICOS DE DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00105/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2020 | 11082.28 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DESTNADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2020 | 2060.00 | 00005292708461 | FABIO JUNIOR PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DE 140 METROS DE VALAS PARA PASSAR A REDE DE ESGOTO E COLOCACAO DO CALCAMENTO ONDE FOI QUEBRADO PARA PASSAR A ENCANACAO DO ESGOTO SANITARIO. FORAM FEITOS TAMBEM CAIXAS DE ESGOTO, LOCALIZADO NA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2020 | 2884.00 | 00008167570460 | CARLOS PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ESCAVACAO DE 140 METROS DE VALAS PARA PASSAR A REDE DE ESGOTO E COLOCACAO DO CALCAMENTO ONDE FOI QUEBRADO PARA PASSAR A ENCANACAO DO ESGOTO SANITARIO. FORAM FEITOS TAMBEM CAIXAS DE ESGOTO, LOCALIZADO NA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2020 | 2845.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS D´AGUA, DAS COMUNIDADES: RENDODO DE CIMA, BOM JARDIM, IMPUEIRA, PEDRA DA MOCA CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2020 | 498.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS D´AGUA, PARA O SITIO PEDRAS PRETAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2020 | 600.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE 12 M3 DE PO DE BRITA, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2020 | 12000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CESTO AEREO COM BRASO ISOLADO E ALTURA DE ATE 13 METROS, DESTINAO A MANUTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA, JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2020 | 620.00 | 00083282238134 | JANDUIR JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS, LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO QUE LIGA AO BAIRRO BAMBURRAL E SITIO RIACHO DO MEIO, SITIO CIPO DOS MONTEIROS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2020 | 1600.00 | 00011660235405 | FRANCIEUDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO OS SITIOS: CIPO, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, ATE O SITIO BAMBURRAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2020 | 450.00 | 00083282238134 | JANDUIR JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS, LOCALIZADA NO SITIO IMPUEIRAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2020 | 3600.00 | 00010241347416 | MANOEL MESSIAS BRAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE 24 HORAS MAQUINA, RETRO ESCAVADEIRA DESTINADOS RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00007480530420 | JOAO PAULO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA E PODAGEM DE ARVORES EM PRACAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, E MANUTENCAO DO ESTADIO "O GAVIAO", NESTA CIDADE, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00003719249441 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALA E CAPINACAO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2020 | 1387.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DAS MAQUINAS; CACAMBA DE PLACA: NQH3412, TRATOR AZUL, PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE, NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2020 | 2900.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO REBOBINAMENTO DE SEIS (06) BOMBAS D´AGUA DAS COMUNIDADES: SITIO GUEDES, IMPUEIRAS, BAIXA GRANDE, DE CIMA, MARIMBAS DE BAIXO, CATINGUEIRA, REDONDO DE CIMA, BOM JARDIM DE CIMA, LAGOA SECA, E PEDRA DA MOCA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2020 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NO REBOBINAMENTO DE SEIS (06) BOMBAS D´AGUA DAS COMUNIDADES: BOM JARDIM DE CIMA, MARIMBAS, DE BAIXO, REDONDO DE CIMA, CATINGUEIRA, BAIXA GRANDE DE CIMA, COMUNIDADE DOS GUEDES, E IMPUEIRAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2020 | 4191.40 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS D´AGUA, DOS SITIOS: PEDRAS PRETAS, ESTADIO DE FUTEBOL, MATA FRESCA E SITIO BAIXA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2020 | 1035.00 | 00007265074408 | AIRTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS NO DISTRITO DE MARIMBAS REFERETE MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2020 | 1220.00 | 20886138000228 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: NQH3412, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2020 | 4688.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MAIO/2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES A EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2020 | 1750.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002089 | 30/06/2020 | 5149.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS (KITS ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADO A ALIMENTACAO DOMICILIAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME LICITACAO Nº 00001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2020 | 1430.00 | 00009147526424 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO A ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA, DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2020 | 6991.35 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002113 | 30/06/2020 | 1004.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002114 | 30/06/2020 | 1505.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENEE LIMEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2020 | 1690.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (alimentacao domiciliar), (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002134 | 30/06/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCRATICA 26PPM, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002138 | 30/06/2020 | 643.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2020 | 2544.85 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOMICILIAR, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2020 | 146.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 94870, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2020 | 20.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA C/C DE Nº 6720053, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2020 | 435.00 | 00010382406460 | ALDEVANIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2020 | 11000.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (03 ENCAIXE PB, 01 PARABRISA ONIBUS VOLARI W9, 02 PARABRISAS VW15, DESTINAO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQF0726, OGC5759, OGE4600, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2020 | 176.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MAIO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2020 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS, NOS MES JUNHO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2020 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2020 | 400.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DPARA O PORTAL DO MUNICIPIO, INFORMACOES DE LICITACOES, PORTARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2020 | 415.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA E MIDIAS DIGITAIS, BOLETINS DE INFORMATIVOS DE COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID19, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002133 | 30/06/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDE/ USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002135 | 30/06/2020 | 83.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 32PPM COM CONECCAO REDE/FAX/WIFI/ USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100032020 | 0002153 | 30/06/2020 | 17000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A REDUCAO DA CARGA DE TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS EXISTENTE ENTRE O MUNICIPIO E O RPPS, BEM COMO ENTRE O MUNICIPIO E O INSS RFB, CONFORME CONTRATO Nº 100005/2020 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JUNHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 4010X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2020 | 794.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JUNHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 39640, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2020 | 2789.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 96423, NO MES DE JUNHO DE 2019, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2020 | 140.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JUNHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 96423, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00006737837409 | CICERA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO APOIO AOS SERVICOS GERAIS, NO PACO MUNICIPLA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2020 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA, VEICULACAO DE NOTICIAS, AVISOS, COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMATIVOS, PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2020 | 3000.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSAO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2020 | 1913.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PASEP, DE MAIO DE 2020, CODIGO Nº 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002136 | 30/06/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONTABILIDADE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2020 | 1920.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PASEP, DE JUNHO DE 2020, CODIGO Nº 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2020 | 2902.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JUNHO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 39640, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2020 | 1643.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JUNHO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 39640, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2020 | 2638.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JUNHO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 39640, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2020 | 65.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JUNHO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 163368 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2020 | 0.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JUNHO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 67091, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2020 | 2710.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JUNHO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 39640, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2020 | 2305.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JUNHO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 39640, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JUNHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 96431, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JUNHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 163368, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2020 | 3310.11 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCAMINHAMENTO DE RPV PARA PAGAMENTO A PARTE AUTORA, REFERENTE PROCESSO Nº 050279023.2018.4.05.820T15, VARA FEDERAL/SJPB, CONFORME SENTENCA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2020 | 424.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 190411, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2020 | 71.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE JUNHO DE 2020, DE UMA RESIDENCIA NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, 191, CENTRO, QUE SERVE DE ABRIGO PARA PESSOAS DESABRIGADAS DECORRENTE DAS CHUVAS QUE ACONTECERAM NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2020 | 86.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE JUNHO DE 2020, DE UMA RESIDENCIA NA RUA: LIBERALINO GUEDES DE OLIVEIRA, 241, CENTRO, QUE SERVE DE ABRIGO PARA ESSOAS DESABRIGADAS DECORRENTE DAS CHUVAS QUE ACONTECERAM NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2020 | 3000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS, PARA O SR:. FRANCINALDO FRANCISCO MARIANO, E DO SR; ANTONIO MANOEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRASE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2020 | 1050.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM PAREDE DE GESSO ONDE SERA A NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2020 | 500.00 | 00007047223304 | ESPEDITO ALVES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACOES DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CEP: 58935.000, PARA FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002130 | 30/06/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2020 | 78.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MAIO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RUA HOSTERNO LEITE ROLIM, 53, CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2020 | 148.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, MES DE JUNHO DE 2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, 59 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2020 | 82.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE JUNHO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RUA HOSTERNO LEITE ROLIM, 53, CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002220 | 30/06/2020 | 24549.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID19, PARA ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO CONTRA A PANDEMIA DO COVID19, CONFORME DECRETO 08/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, E CONFORME PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, E PORTARIA Nº 378 DE 07 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002221 | 30/06/2020 | 10374.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (HIGIENE E LIMPEZA) PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID19, PARA ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO CONTRA A PANDEMIA DO COVID19, CONFORME DECRETO 08/2020 DE 07DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, E CONFORME PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, E PORTARIA Nº 378 DE 07 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2020 | 400.00 | 00004152794453 | MARIA JANES DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS0PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2020 | 2055.00 | 07023815000135 | CONFECÇÕES J R LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FORMACAO DE KITS BEBÊ, PARA DOACOES A MAES DE EXTREMA VULNERABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, PORTANTO ENCONTRASE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2020 | 800.00 | 00007921793827 | ROSA LINS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRASE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2020 | 2090.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE CROQUIS EM AUTOCARD EM AUXILIO E MEDICOES DE IMOVEIS PARA AREGULARIZACAO, NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100032020 | 0002120 | 30/06/2020 | 6000.04 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, RECONHECIMENTO E LEITURA DA CIDADE; LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO CTM ATUALIZACAO DE MAPA/PLANTA DA CIDADE, NO AMBITO DO PROJETO: "NUCLEO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIOESPACIAL", CONFORME CONTRATO Nº 0002/2020 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002064 | 30/06/2020 | 939.84 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA: OEV8088, CONFORME SOLICITACAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002065 | 30/06/2020 | 350.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA: OEV8088, CONFORME SOLICITACAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2020 | 674.34 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO JUNHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2020 | 800.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIARIA DO SR. PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2020 | 764.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO CNM, DEBITADO EM C/C Nº 39640 (FPM), NO ME DE JUNHO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 96423 (ICMS), NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 96423, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0002158 | 30/06/2020 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE JUNHO DE 2020 A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0002307 | 21/07/2020 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002265 | 21/07/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/07/2020 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE JULHO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RUA SERGIO MOREIRA, 10, CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/07/2020 | 300.00 | 00008174371427 | EDILMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRASE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/07/2020 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 06 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O 1º SEMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/07/2020 | 317.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020, DE VEICULO PLACA: QSG2736, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/07/2020 | 3000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS, PARA O SR: FRANCISCO TAVARES MENDES, E DA SRA; CICERA FERREIRA BRASIL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRASE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDAODE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/07/2020 | 2500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS COM TRANSLADO E FUNERARIOS, PARA A CRIANCA: LYEDSON ALVES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRASE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/07/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/07/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, 9PACO MUNICIPAL), JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/07/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (PACO MUNICIPAL, LICITACAO), JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/07/2020 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/07/2020 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCARSE A CAPITAL JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) E MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/07/2020 | 208.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS POSTAIS, CONFORME CONTRATO Nº 9912464379, DOCUMENTO Nº 54973, E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/07/2020 | 280.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 4 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE O 1º SEMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002251 | 21/07/2020 | 18500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS (KITS ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADO A ALIMENTACAO DOMICILIAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002259 | 21/07/2020 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002260 | 21/07/2020 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002269 | 21/07/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002274 | 21/07/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002275 | 21/07/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/07/2020 | 980.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 14 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O 1º SEMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002276 | 21/07/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002296 | 21/07/2020 | 1849.00 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CAIXA D´AGUA DE POLIETILENO 5.000L, DESTINAODS AOS ABASTECIMENTO D´AGUA NA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002297 | 21/07/2020 | 1556.40 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE 12 MTS DE BRITA 19, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS (PASSAGENS MOLHADAS), DAS COMUNIDADES: MANGUEIRA, REDONDO, IMPUEIRAS, CATINGUEIRAS, PITOMBEIRAS E MBAMBURRAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002298 | 21/07/2020 | 3283.00 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE 140 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS (PASSAGENS MOLHADAS), DAS COMUNIDADES: MANGUEIRA, REDONDO, IMPUEIRAS, CATINGUEIRAS, PITOMBEIRAS E MBAMBURRAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002299 | 21/07/2020 | 837.60 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE 12 METS DE AREIA MEDIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS (PASSAGENS MOLHADAS), DAS COMUNIDADES: MANGUEIRA, REDONDO, CIPO, IMPUEIRAS, CATINGUEIRAS, PITOMBEIRAS E BAMBURRAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002300 | 21/07/2020 | 1849.00 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CAIXA D´AGUA DE POLIETILENO 5.000L, DESTINAODS AOS ABASTECIMENTO D´AGUA NO DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002266 | 21/07/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRAS, JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002268 | 21/07/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/07/2020 | 1755.00 | 00070531613402 | JOSE DANIEL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO OS SITIOS: BOA FE A CAICARA, A BR, ATE O BAMBURRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/07/2020 | 310.00 | 00002749883482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE O TRABALHO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002271 | 21/07/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002272 | 21/07/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/07/2020 | 1550.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM, NO MES DE MAIO DE 2020, ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DO COVID19,, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DEIMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 004/2020 DE 17 DE MARCO DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/07/2020 | 1550.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM, NO MES DE JUNHO DE 2020, ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DO COVID19,, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DEIMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 08 DE ABRILDE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUIBLICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/07/2020 | 700.00 | 33378872000147 | PONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA PARA PACIENTE: ALICE DA SILVA DUARTE, C.P.F. Nº 842.258.90104, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/07/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA, JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002258 | 21/07/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ESF, JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/07/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NASF, JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002262 | 21/07/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/07/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE, JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/07/2020 | 426.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/07/2020 | 8235.30 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE: LUZIANE MOREIRA DUARTE, C.P.F. Nº 058.648.67470, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/07/2020 | 1300.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CONSERTO DE01 AUTOCLAVE ODONTOLOGICO 21L, E TROCA DE VALVULAS DE DESCARGA E SECAGEM, DO CEO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/07/2020 | 1800.00 | 04489715000100 | ROBERTO NOGUEIRA DIAGNOST.POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS (EXAME RESSONANCIA MAMA COM CONTRASTE), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/07/2020 | 960.00 | 60975737005463 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, (BRONCOSCOPIA), PACIENTE: VICENTE JOSE DE OLIVEIRA, C.P.F. Nº 020.281.24482, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA UBS "LINO DE SOUSA", RUA JOSE MOREIRA NETO, 149, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/07/2020 | 153.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MAIO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE "LINO DE SOUSA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/07/2020 | 46.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE JUNHO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE "LINO DE SOUSA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/07/2020 | 91.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE JULHO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE "LINO DE SOUSA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/07/2020 | 600.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | 01 ELETROESTIMULADOR TENS/FES CARCI, TROCA DE DISPLAY E CONSERTO DA PLACA DE CIRCUITO, DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/07/2020 | 840.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 14 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O 1º SEMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIANA E ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/07/2020 | 318.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020, DE VEICULO PLACA: QSF4765, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/07/2020 | 1560.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020, DE VEICULO PLACA: qsb2536, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/07/2020 | 317.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020, DE VEICULO PLACA: QFQ3283, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/07/2020 | 521.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020, DE VEICULO PLACA: QSB2576, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/07/2020 | 775.00 | 00060348500459 | ANTONIO COELHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA DIVULGACAO EM MOTO COM SOM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, NAS COMUNIDADES RURAIS, , PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA UBS "LINO DE SOUSA", RUA JOSE MOREIRA NETO, 149, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/07/2020 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME REALIZADO NO PACIENTE: DAMIAO ALVES, COM O UROLOGISTA: JOAO RICARDO FEITOSA, CRM3930PB, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002317 | 24/07/2020 | 1680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: QFY9544, (AMBULANCIA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002319 | 24/07/2020 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEICULO (AMBULANCIA), DE PLACA: QSE5589, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002320 | 24/07/2020 | 1680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFQ3283, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002321 | 24/07/2020 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: QSB2576, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002322 | 24/07/2020 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: QSB2536, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002324 | 24/07/2020 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: OGB6647, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002325 | 24/07/2020 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: OEV8088, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/07/2020 | 1175.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AQUISICAO DE 235 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O 1º SEMETSRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/07/2020 | 250.00 | 33378872000147 | PONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA DIGESTIVA, PARA PACIENTE: ALICE DA SILVA DUARTE, C.P.F. Nº 842.258.90104, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/07/2020 | 600.00 | 14335781000180 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS, PARA O PACIENTE: JOSE MOACIR DE OLIVEIRA, C.P.F. Nº 063.185.84404, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/07/2020 | 2200.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/07/2020 | 168.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA UBS "LINO DE SOUSA", RUA JOSE MOREIRA NETO, 149, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO E FEVERIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA UBS "LINO DE SOUSA", RUA JOSE MOREIRA NETO, 149, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA UBS "LINO DE SOUSA", RUA JOSE MOREIRA NETO, 149, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA UBS "LINO DE SOUSA", RUA JOSE MOREIRA NETO, 149, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/07/2020 | 140.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AQUISICAO DE 28 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O 1º SEMETSRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/07/2020 | 230.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AQUISICAO DE 46 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O 1º SEMETSRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002316 | 24/07/2020 | 7800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA MAQUINA: PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002318 | 24/07/2020 | 8215.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS E 01 CAMARA DE AR, PARA MAQUINA: PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002323 | 24/07/2020 | 4090.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 06 PNEUS E 01 CAMARA DE AR, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: QFG0873, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/07/2020 | 410.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AQUISICAO DE 82 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA D EDUCACAO, REFERENTE O 1º SEMETSRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/07/2020 | 100.00 | 00009133679401 | JOÃO LEANDRO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002315 | 24/07/2020 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TENOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/07/2020 | 320.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AQUISICAO DE 64 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PACO MUNICIPAL), REFERENTE O 1º SEMETSRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/07/2020 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PuBLICO(CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/07/2020 | 533.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, DESPESAS DEBITADA EM C/C DE Nº 39640, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME TRANSFERENCIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/07/2020 | 465.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AQUISICAO DE 93 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O 1º SEMETSRE DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132019 | 0002314 | 24/07/2020 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, E CONSULTORAI JURIDICA, REFERENTE JUNHO DE 2020 DE 2020, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DE NOVEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 39640, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/07/2020 | 100.00 | 00011218448474 | LARISSA INGRID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/07/2020 | 100.00 | 00002735620450 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010355097419 | MILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070229738494 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011741156459 | MARIA C MAGALHAES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/07/2020 | 100.00 | 00001617634484 | MARIA LUZIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011741156459 | MARIA C MAGALHAES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010355097419 | MILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/07/2020 | 100.00 | 00009657549442 | JULIANE SILVA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011339426447 | ALDENILO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011157563465 | JOVELANDIA M FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/07/2020 | 2840.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (alimentacao domiciliar), (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/07/2020 | 100.00 | 00009284180490 | ADALGISA MACIEL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/07/2020 | 100.00 | 00071343602459 | ANDRESSA M NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/07/2020 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/07/2020 | 100.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/07/2020 | 100.00 | 00007154812400 | CINTIA BAI?O DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/07/2020 | 100.00 | 00007273338443 | DIEGO O ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/07/2020 | 100.00 | 00013725318409 | ESTEFANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/07/2020 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011731550405 | GENIVALDA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070531590437 | GEORGE ARAUJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012567812407 | GEORGIA M F MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011168881498 | ILDEMAR RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/07/2020 | 6788.80 | 08761124000100 | PROGRAMA SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE CONVENIO Nº 0360/2011, SSE, PARA PRESTACAO DE CONTAS NO DESPACHO DE DEVOLUCAO, SALIENTANDO QUE O VALOR TOTAL DISPONIBILIZADO POR MEIO DO CONVENIO SUPRAMENCIONADO CORRESPONDE AO VOLOR TOTAL DE R$ 275.546,45, CREDITADOS EM PARCELAS IGUAIS DE R$ 137.773,22, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011862168407 | INACIO P OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070838392474 | JAKHELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/07/2020 | 100.00 | 00008250806492 | JANAINA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012515988466 | JESSICA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/07/2020 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/07/2020 | 100.00 | 00008516486494 | JOSE NETO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/07/2020 | 100.00 | 00014672429423 | KAILLANY DANATS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/07/2020 | 100.00 | 00014672443418 | KAROLLAYNE DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/07/2020 | 340.20 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/07/2020 | 100.00 | 00007708091462 | KELVIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070531620441 | LUZIA JOYCE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011744939411 | MAISLA IANNE SOARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/07/2020 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/07/2020 | 100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/07/2020 | 100.00 | 00005733885475 | MARIA VANDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012569190470 | MAYARA FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010355097419 | MILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011910818429 | QUERCIA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011764571444 | RAELZA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/07/2020 | 100.00 | 00007172310381 | SAMIRYS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/07/2020 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/07/2020 | 100.00 | 00009458105471 | PATRICIANA I DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012154949479 | TAYNAR GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/07/2020 | 100.00 | 00007590522473 | TALYS ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010212748440 | THAIS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/07/2020 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMNAUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRAN?A DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010220249490 | YAN TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/07/2020 | 100.00 | 00006556669407 | CICERA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010772956421 | ANDRESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/07/2020 | 100.00 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011671986890 | DAMIANA GERUSLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/07/2020 | 100.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/07/2020 | 100.00 | 00007087978497 | DANIELA GERUSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012810764492 | FRANCISCO LUAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/07/2020 | 100.00 | 00009321759450 | FRANCISCA RENATA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/07/2020 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/07/2020 | 100.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010138966451 | JOSE CRISTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011339119439 | JOSE VINICIUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/07/2020 | 100.00 | 00009503263484 | JOSEFA ARLLANACHRIS F SENA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/07/2020 | 100.00 | 00006909015428 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/07/2020 | 100.00 | 00009676413496 | JOSEFA SAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011157563465 | JOVELANDIA M FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011381382401 | JOYCY ELAINY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/07/2020 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010129718483 | MAILZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011218448474 | LARISSA INGRID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/07/2020 | 100.00 | 00001617634484 | MARIA LUZIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/07/2020 | 100.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070531646408 | SELENA KETLEM SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/07/2020 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/07/2020 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/07/2020 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/07/2020 | 100.00 | 00014035423416 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/07/2020 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/07/2020 | 100.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/07/2020 | 100.00 | 00007273338443 | DIEGO O ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/07/2020 | 100.00 | 00013725318409 | ESTEFANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/07/2020 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/07/2020 | 100.00 | 00071329472497 | ANDRESSA KAROLLINY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/07/2020 | 100.00 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/07/2020 | 100.00 | 00013898109410 | CAMILA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/07/2020 | 100.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012278666401 | CLEMILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/07/2020 | 100.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011671986890 | DAMIANA GERUSLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/07/2020 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012810764492 | FRANCISCO LUAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/07/2020 | 100.00 | 00009321759450 | FRANCISCA RENATA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070229093426 | FERNANDA EMANUELLE BELCHIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011731550405 | GENIVALDA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012567812407 | GEORGIA M F MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/07/2020 | 100.00 | 00016168774483 | GEOVANNA FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011862168407 | INACIO P OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070838392474 | JAKHELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/07/2020 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/07/2020 | 100.00 | 00008516486494 | JOSE NETO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/07/2020 | 100.00 | 00061418895300 | JOSE W CALDAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/07/2020 | 100.00 | 00008999628400 | GERLANIA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/07/2020 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010028901444 | GIULIANNA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/07/2020 | 100.00 | 00014672429423 | KAILLANY DANATS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/07/2020 | 100.00 | 00014672443418 | KAROLLAYNE DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070531620441 | LUZIA JOYCE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/07/2020 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/07/2020 | 100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070531571483 | MARIA RENATA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010355097419 | MILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012559232456 | IARA ROSALINA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070492075433 | IZABEL TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/07/2020 | 100.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010138966451 | JOSE CRISTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010280099410 | JOSE FILHO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/07/2020 | 100.00 | 00009503263484 | JOSEFA ARLLANACHRIS F SENA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/07/2020 | 100.00 | 00006909015428 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011157563465 | JOVELANDIA M FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011381382401 | JOYCY ELAINY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/07/2020 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011218448474 | LARISSA INGRID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010129718483 | MAILZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/07/2020 | 100.00 | 00045771070823 | MAISA DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/07/2020 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/07/2020 | 100.00 | 00016637741450 | MAYRA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/07/2020 | 100.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/07/2020 | 100.00 | 00006781106465 | PAULO SANTIAGO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011910818429 | QUERCIA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011764571444 | RAELZA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/07/2020 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/07/2020 | 100.00 | 00007590522473 | TALYS ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/07/2020 | 100.00 | 00014035423416 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/07/2020 | 100.00 | 00006556669407 | CICERA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010212748440 | THAIS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/07/2020 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMNAUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRAN?A DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010220249490 | YAN TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070492192405 | ROBERTO GARRIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/07/2020 | 100.00 | 00070531646408 | SELENA KETLEM SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/07/2020 | 100.00 | 00015894204461 | TAINARA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/07/2020 | 100.00 | 00011937835421 | TIARLES DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/07/2020 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/07/2020 | 100.00 | 00006737839444 | VERIDIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/07/2020 | 100.00 | 00008298055403 | WESLYANNA LAWANNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/07/2020 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/07/2020 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINEIRO (JARDIM NO PASSO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, COMFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002405 | 28/07/2020 | 1258.44 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002406 | 28/07/2020 | 12956.47 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DESTNADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002408 | 28/07/2020 | 2512.80 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE 36 METS DE AREIA MEDIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS (PASSAGENS MOLHADAS), DAS COMUNIDADES: MANGUEIRA, REDONDO, CIPO, IMPUEIRAS, CATINGUEIRAS, PITOMBEIRAS E BAMBURRAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002409 | 28/07/2020 | 1945.50 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE 15MT DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS (PASSAGENS MOLHADAS), DAS COMUNIDADES: MANGUEIRA, REDONDO, CIPO, IMPUEIRAS, CATINGUEIRAS, PITOMBEIRAS E AMBURRAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002410 | 28/07/2020 | 3283.00 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE 140 SACOS DE CIMENTTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS (PASSAGENS MOLHADAS), DAS COMUNIDADES: MANGUEIRA, REDONDO, CIPO, IMPUEIRAS, CATINGUEIRAS, PITOMBEIRAS E BAMBURRAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/07/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/07/2020 | 242.62 | 03659166000102 | INST. BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DO IBAMA, Nº 30216440004603253, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/07/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/07/2020 | 400.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DPARA O PORTAL DO MUNICIPIO, INFORMACOES DE LICITACOES, PORTARIAS, JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/07/2020 | 3000.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSAO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100032020 | 0002362 | 28/07/2020 | 6000.04 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, RECONHECIMENTO E LEITURA DA CIDADE; LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO CTM ATUALIZACAO DE MAPA/PLANTA DA CIDADE, NO AMBITO DO PROJETO: "NUCLEO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIOESPACIAL", MES DE JULHO, CONFORME CONTRATO Nº 0002/2020 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/07/2020 | 200.00 | 00007921793827 | ROSA LINS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRASE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/07/2020 | 560.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 24,35KG DE SACO PLASTICO 50X80X0, PARA USO NA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS A POPULACAO CARENTE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/07/2020 | 3500.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES, PACIENTE: LUZINETE EVARISTO DO NASCIMENTO, RG. 3017389, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/07/2020 | 500.00 | 33378872000147 | PONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, PARA PACIENTE: BRUNO LUIZ SARAIVA FORMIGA, C.P.F. Nº 038.594.66437, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/07/2020 | 99300.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2020 | 26905.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/07/2020 | 50029.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/07/2020 | 42264.59 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/07/2020 | 29215.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 81, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/07/2020 | 29850.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/07/2020 | 8250.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/07/2020 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADROES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/07/2020 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADROES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/07/2020 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", CONFRME PORTARIAS Nº 30/2014 E 300/2017, OBSERVANDO OS PADROES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Mº 30/2014 E 300/2017 E DECRETO DE Nº 007/2019, NO MES DE DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/07/2020 | 260.00 | 00003393022407 | ODILIA MARBIA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE AVENTAIS EM TNT PARA PROFISSIONAIS DA LINHA DE FREMTE NO COMBARE AO COVID19, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTEDO CORONAVIRUS 9COVID19), (DECRETO EMERGENCIAL 05/2020) AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 0008/2020 DE 07 DE ABRIL DE DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/07/2020 | 750.00 | 00003362392466 | RAIMUNDA MARIA DE ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE AVENTAIS EM TNT PARA PROFISSIONAIS DA LINHA DE FREMTE NO COMBARE AO COVID19, PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTEDO CORONAVIRUS 9COVID19), (DECRETO EMERGENCIAL 05/2020) AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 0008/2020 DE 07 DE ABRIL DE DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2020 | 5182.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2020 | 3480.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM ATENDIMENTO MEDICOS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2020 | 2080.00 | 00007625149498 | TAIANNE KARINNE PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ORIENTACAO, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOUCMENTACAO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2020 | 8789.97 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO JULHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2020 | 5306.52 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A JULHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0002645 | 30/07/2020 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, NO MêS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/07/2020 | 17312.32 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RECURSOS 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/07/2020 | 2842.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE JUNHO/2020, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/07/2020 | 177.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JULHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 194506, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/07/2020 | 280.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA C/C DE Nº 6240760, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/07/2020 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MAMARIA, REALIZADA NA PACIENTE: KALIANE ALVES DE ALMEIDA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/07/2020 | 15000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 39640, (FPM), NO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2020 | 13000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 39640, (FPM), NO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2020 | 18000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS, DO SERTAO PARAIBANO (A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO AME SAUDE), DEBITADO EM C/C DE Nº 39640, (FPM), NO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2020 | 13315.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2020 | 10128.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/07/2020 | 1774.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 28, RELATIVO AO MES DE JUNHO DSE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/07/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 09, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/07/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 29, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 10, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 86, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, (CRIANCA FELIZ), LOTACAO 69, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/07/2020 | 5747.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/07/2020 | 2351.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 79, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/07/2020 | 5380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 99, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/07/2020 | 5380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2020 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2020 | 620.00 | 00003393022407 | ODILIA MARBIA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO COM ALCA DE ELASTICO PARA FORNECIMENTO A POPULACAO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, NO INTUITO DE PREVENCAO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID19 EESCASSEZ DAS MASCARAS HOSPITALARES, CONFORME PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, E PORTARIA Nº 378 DE 07 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/07/2020 | 1880.00 | 33422960000107 | LETICIA IASMIN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA AREA FINANCEIRA, E ADIMINISTRATIVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/07/2020 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JULHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 387452, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/07/2020 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JULHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 398926, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JULHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 369934, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/07/2020 | 52.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JULHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 370037, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2020 | 6792.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2020 | 6335.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTACAO 67, REFERENTE MES DE JULHO de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/07/2020 | 1348.68 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 15, RELATIVO AO MES DE JUNHO DSE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/07/2020 | 1156.17 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 71, RELATIVO AO MES DE JUNHO DSE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/07/2020 | 481.82 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 71, RELATIVO AO MES DE JUNHO DSE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2020 | 5290.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/07/2020 | 600.00 | 00007437864401 | LAICE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ORGANIZACAO, LOCALIZACAO DE SEPULTURAS E SEPULTAMENTOS DO CEMITERIO SAO FRANCISCO, NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM, NO BAIRRO LINO DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 17, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2020 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTACAO 02, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2020 | 8429.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 03, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/07/2020 | 344.85 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO JUNHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/07/2020 | 764.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO CNM, DEBITADO EM C/C Nº 39640 (FPM), NO ME DE JULHO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 96423 (ICMS), NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2020 | 14214.95 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013, REFERENTE A PARCELA 078/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2020 | 14195.71 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013, REFERENTE A PARCELA 079/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2020 | 11462.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013, REFERENTE A PARCELA 078/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2020 | 11447.35 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013, REFERENTE A PARCELA 079/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/07/2020 | 1419.71 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, CODIGOS: 7, RELATIVO A JUNHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/07/2020 | 219.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JULHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 96431, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/07/2020 | 62.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JULHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 168580, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/07/2020 | 5017.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 39640, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/07/2020 | 3852.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 39640, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/07/2020 | 815.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 39640, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/07/2020 | 2699.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 39640, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/07/2020 | 103.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JUlHO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 163368 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/07/2020 | 1.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 163368 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/07/2020 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 67091, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/07/2020 | 18.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 128511, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/07/2020 | 1902.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 39640, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/07/2020 | 2305.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP, DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA CC DE Nº 39640, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2020 | 3657.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/07/2020 | 3457.74 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/07/2020 | 6858.78 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 06, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/07/2020 | 7868.71 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, (FINANCAS), LOTACAO 07, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/07/2020 | 3885.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (FINANCAS), LOTACAO 08, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/07/2020 | 8290.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLE INTERNO), LOTACAO 107, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2020 | 977.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS/TARIFA (FOPAG), MES DE MAIO DE 2020, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2020 | 12442.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 467152328717285, RELATIVO A MARCO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2020 | 12476.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 467152328717285, RELATIVO A ABRIL DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2020 | 12356.40 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 467152328717285, RELATIVO A MAIO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/07/2020 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS, NOS MES JUNHO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/07/2020 | 1241.13 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CODIGOS: 6, RELATIVO A JUNHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/07/2020 | 1990.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE JUNHO/2020, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/07/2020 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE JUNHO/2020, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/07/2020 | 83.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JULHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 4010X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/07/2020 | 6000.00 | 23540416000106 | DVALONI CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ELABORACAO DE CALCULO ATUARIAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/07/2020 | 898.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JULHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 39640, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2020 | 788.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JULHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 96423, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2020 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 96423, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, JULHO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 96423, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, JULHO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2020 | 2235.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 96423, NO MES DE JULHO DE 2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/07/2020 | 2090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2020 | 22080.21 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/07/2020 | 10450.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2020 | 1507.50 | 05125889000157 | MARIA VILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINAOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2020 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINEIRO (JARDIM NO PASSO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, COMFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002642 | 30/07/2020 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO COMPACTADOR E SERVICOS DE DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00105/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/07/2020 | 4279.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 23, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/07/2020 | 3251.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE JUNHO/2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, (ABASTECIMENTO D´AGUA), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/07/2020 | 7560.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE JUNHO DE 2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/07/2020 | 1203.00 | 00004215948452 | JOSE DIOGENES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS A RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA RUA MANGUEIRA, CATINGUEIRA, REDONDO DE CIMA E SAO JOAQUIM, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/07/2020 | 1203.00 | 00004134204429 | VALMIR SOUSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS A RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA RUA MANGUEIRA, CATINGUEIRA, REDONDO DE CIMA E SAO JOAQUIM, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/07/2020 | 1203.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS A RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA RUA MANGUEIRA, CATINGUEIRA, REDONDO DE CIMA E SAO JOAQUIM, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/07/2020 | 1203.00 | 00030789208873 | ADERSON JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS A RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA RUA MANGUEIRA, CATINGUEIRA, REDONDO DE CIMA E SAO JOAQUIM, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/07/2020 | 1203.00 | 00002175063488 | ANTONIO ADRIANO ABREU DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS A RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA RUA MANGUEIRA, CATINGUEIRA, REDONDO DE CIMA E SAO JOAQUIM, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002670 | 30/07/2020 | 1556.40 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE 12METROS DE BRTA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS (PASSAGENS MOLHADAS), DAS COMUNIDADES: BOM JARDIM, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002671 | 30/07/2020 | 1313.20 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE 156 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS (PASSAGENS MOLHADAS), DAS COMUNIDADES: BOM JARDIM, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002672 | 30/07/2020 | 1849.00 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE 01 CAIXA DE POLIETILENO 5.000L, DESTINADOS AO SITIO REDONDO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002673 | 30/07/2020 | 5355.00 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DESTNADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002686 | 30/07/2020 | 1940.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO: CARRO PIPA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002687 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS NA MANYTENCAO DE VEICULOS: CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2020 | 277564.74 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2020 | 59912.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2020 | 37125.48 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2020 | 41367.36 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2020 | 57892.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2020 | 24093.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/07/2020 | 9095.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/07/2020 | 10465.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 78, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2020 | 13580.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 85,REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2020 | 9450.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2020 | 30095.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 90, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2020 | 3135.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002617 | 30/07/2020 | 4090.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 06 PNEUS E 01 CAMARA DE AR, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA: QFG0873, CONFORME EMPENHO DE Nº 2323, ANULADO EM 30 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2020 | 478.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020, DE VEICULO DE PLACA: QSE9363, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020, DE VEICULO DE PLACA: QSE9373, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2020 | 402.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DE VEICULO DE PLACA: MNO5207, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL, DE VEICULO DE PLACA: QFG0873, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/07/2020 | 17167.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 181989, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/07/2020 | 11305.66 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18, MDE 25% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/07/2020 | 5175.05 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18, MDE 25% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/07/2020 | 1605.72 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 89, (EJA), MDE 25% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/07/2020 | 3732.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE JUNHO/2020, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/07/2020 | 23564.64 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO:212261, FUNDEB 60%, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/07/2020 | 500.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/07/2020 | 200.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 94870, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/07/2020 | 6745.00 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002716 | 31/07/2020 | 810.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM VEICULOS DE PLACAS: OEV8088, OGE5720, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2020 | 400.00 | 00005233109433 | PATRICIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA LAVAGEM COMPLETA DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA UNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 94870, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2020 | 2249.20 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOMICILIAR, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002717 | 31/07/2020 | 1090.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM MAQUINAS: ENCHEDEIRA WA 200, PATROL, TRATOR, VEICULOS DE PLACA: NQH3412, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2020 | 750.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO ANGICAL, MES DE JULHO DE 2020, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2020 | 1240.00 | 00011660235405 | FRANCIEUDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA LIMPEZA E RECUPERACAO DE "PASSAGENS MOLHADAS", NO SITIO BOM JARDIM, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2020 | 800.00 | 00005233109433 | PATRICIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS: CARRO PIPA, RETROESCAVADEIRA, CACAMBA, E PATROL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2020 | 3700.00 | 35962168000162 | CRISTIANO ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MAT, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002744 | 31/07/2020 | 1920.75 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE 54 SACOS DE CIMENTO, 01 PA QUADRADA, 07 MADERITE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS (PASSAGENS MOLHADAS), DAS COMUNIDADES: BOM JARDIM, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2020 | 12000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CESTO AEREO COM BRASO ISOLADO E ALTURA DE ATE 13 METROS, DESTINAO A MANUTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA, JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00004342294150 | JOSEFA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO APOIO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA E LAVAGEM DAS CAIXAS D'AGUA DO DISTRITO DE TAMBOR, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO NO APOIO NA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO REDONDO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/07/2020 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 96423, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, JULHO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/07/2020 | 1176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C DE Nº 96423, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, JULHO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2020 | 415.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA E MIDIAS DIGITAIS, BOLETINS DE INFORMATIVOS DE COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID19, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/07/2020 | 541.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO DE 2020, DA CONTA DE Nº 190411, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 96423, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/07/2020 | 108.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE JULHO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RUA HOSTERNO LEITE ROLIM, 53, CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2020 | 139.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO ANTIGO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RUA HOSTERNO LEITE ROLIM, 53, MES DE JULHO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, MES DE JULHO DE 2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2020 | 4000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PARA A SRA: MARIA DE SOUZA PEREIRA E PARA A SRA: JOSEFA RIBEIRO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRASE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2020 | 3500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS E TRANSLADO PARA O SR: VALDEMAR JOSE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRASE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2020 | 2000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS E TRANSLADO PARA O SR: GILBERTO ALVES BARBOSA, POR SE TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRASE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SOLICITACAO DE PLACA, CEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2020 | 270.00 | 00024713199800 | NELSO SIMÃO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA INSTALACAO,AR CONDICIONADO, LIMPEZA, E VERIFICACAO DE PRESSAO DO GAS, TROCA DE COMPONENTES DE PLACA ELETRONICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2020 | 1900.00 | 19496426000106 | WILTON DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA DE ATIVIDADES SOCIOCULTURIAS PARA SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/07/2020 | 520.00 | 24291858000110 | LABORATORIO ANALISES CLIN.DR.IVAN CAVALC | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS (EXAME HISTOPATOLOGICO), REALIZADO NA PACIENTE: MIKAELLEN GONCALVES BANDEIRA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 147.927.31470, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002715 | 31/07/2020 | 110.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM VEICULOS DE PLACAS: QSB2576, QSK3635, QSB2536, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/07/2020 | 275.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/07/2020 | 235.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE JULHO/2020, DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOPB, RUA FRANCISCO PENEGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2020 | 239.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE JUNHO/2020, DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOPB, RUA FRANCISCO PENEGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/07/2020 | 800.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS: TC ABDOMINAL, DO PACIENTE: DOMINGOS BENEDITO NETO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/07/2020 | 1647.05 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: MIKAELLEN GONCALVES BANDEIRA , C.P.F.: 147.927.31470, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2020 | 198.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 35581021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE ABRIL 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES, PARA PACIENTE: INACIA SERAFIM DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2020 | 360.00 | 00005233109433 | PATRICIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA LAVAGEM COMPLETA DE AMBULANCIA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA UNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2020 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME COM CONTRASTE UTILIZADO NOPROCEDIMENTO RM DO ABDOMEN TOTAL, NA PACIENTE: ALICE DA SILVA DUARTE, C.P.F. Nº 842.258.90104, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/07/2020 | 2301.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020, DE VEICULO PLACA: QFY9544, (AMBULANCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2020 | 530.00 | 22696219000100 | CAROLINE TORRES DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VACINACAO CONTRA MENIGITE MENINCOCOGICA CWY E HEPATITE, NA PACIENTE: ANNY CECILLYA PEREIRA, C.P.F. Nº 148.387.71401, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2020 | 13980.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE 6 CAIXAS COM 25 UNIDADES DE TESTE PARA COVID19 igg/igm, E 50 UNIDADES DE MASCARAS DE DESCARTAVEIS, PARA ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2020 | 136.80 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2020 | 410.00 | 00024713199800 | NELSO SIMÃO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA INSTALACAO,AR CONDICIONADO, HIGIENIZACAO, LIMPEZA, CONSERTO DE PLACAE REPOSICAO DE GAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2020 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE: ANA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2020 | 420.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO ECPF, PARA O SR. SECRETARIO DE SAUDE: VALDEZ VIEIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/07/2020 | 8235.29 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE: ALECSANDRA SOUSA DA SILVA, C.P.F. Nº 091.941.984.92, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/07/2020 | 5000.00 | 28452047000105 | BONI SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI ME | VALOR QUES SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/07/2020 | 2500.00 | 28452047000105 | BONI SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI ME | VALOR QUES SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/07/2020 | 2500.00 | 28452047000105 | BONI SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI ME | VALOR QUES SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/07/2020 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOCUMENTO NUMERO 56136014, DE VEICULO PLACA: QFY9544, (AMBULANCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00004868895486 | JOAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS POSTOS DAS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/08/2020 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA, C.P.F. Nº 052.622.73467, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/08/2020 | 170.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/08/2020 | 6000.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE: DOMINGOS BENEDITO NETO, COM O UROLOGISTA: JOAO RICARDO FEITOSA, CRM3930PB, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/08/2020 | 7000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE: FRANCISCA BATISTA DE SOUSA , CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/08/2020 | 8000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE: FRANCISCA BATISTA DE SOUSA , CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/08/2020 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE: FRANCISCA BATISTA DE SOUSA , CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/08/2020 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA PEDRO DE SANTANA, C.P.F. Nº 078.074.67401, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/08/2020 | 920.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE: ANIERCIA PEREIRA DA COSTA, C.P.F. Nº 055.536.93403, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/08/2020 | 6671.75 | 17227485000153 | L.G. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTNADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002791 | 06/08/2020 | 3801.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002792 | 06/08/2020 | 802.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002793 | 06/08/2020 | 1906.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002794 | 06/08/2020 | 2500.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERAIS DE HIGIENE E LIMEPZA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002795 | 06/08/2020 | 2000.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002796 | 06/08/2020 | 4300.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002797 | 06/08/2020 | 2902.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002798 | 06/08/2020 | 3202.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002799 | 06/08/2020 | 1496.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (FRALDAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF, CONFORME LICITACAO Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002800 | 06/08/2020 | 1203.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME LICITACAO Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002811 | 06/08/2020 | 7150.02 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UBS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002812 | 06/08/2020 | 4699.09 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AS MBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002813 | 06/08/2020 | 14271.10 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002814 | 06/08/2020 | 3824.06 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002817 | 06/08/2020 | 1989.12 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002818 | 06/08/2020 | 4931.97 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002825 | 06/08/2020 | 500.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002826 | 06/08/2020 | 302.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002824 | 06/08/2020 | 800.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002801 | 06/08/2020 | 600.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CRAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002802 | 06/08/2020 | 600.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002803 | 06/08/2020 | 402.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002805 | 06/08/2020 | 600.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002806 | 06/08/2020 | 800.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CRAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002807 | 06/08/2020 | 602.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002808 | 06/08/2020 | 301.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002809 | 06/08/2020 | 352.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002810 | 06/08/2020 | 1992.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DE HIGINENE (KITS NATALIDADES) KIT BEBÊ, DESTINADOS A DOACAO AS GESTANTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002815 | 06/08/2020 | 2990.07 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00007803897436 | JOSE ALTAIR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DCOMO UNIDADE DE APOIO EM ORGANIZACAO, CONFERENCIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOSA PARA ALI8MENTACAO DE INFORMACOES NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENRE MES DE JULHO DE 2020,CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002821 | 06/08/2020 | 802.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002823 | 06/08/2020 | 1001.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002763 | 06/08/2020 | 2174.04 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002764 | 06/08/2020 | 1071.00 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DESTNADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002765 | 06/08/2020 | 5299.70 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE 226 SACOS DE CIMENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00003719249441 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALA E CAPINACAO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/08/2020 | 710.70 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM SOLDA ELETRICA,NO TRATOR E RETROESCAVADEIRA, PA DA CARREGADEIRA, MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002780 | 06/08/2020 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MANUTENCAO DE VEICULO: CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002781 | 06/08/2020 | 400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MANUTENCAO DE MAQUINA: PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002782 | 06/08/2020 | 400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MANUTENCAO DE MAQUINA: ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002783 | 06/08/2020 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MANUTENCAO DE MAQUINA: TRATOR MASSEY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002784 | 06/08/2020 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MANUTENCAO DE MAQUINA: TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002785 | 06/08/2020 | 2020.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO: TARTOR NEW HOLLAND, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002786 | 06/08/2020 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO: TARTOR MASSEY, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002788 | 06/08/2020 | 5440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002789 | 06/08/2020 | 15277.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO: PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002790 | 06/08/2020 | 630.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO: ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002819 | 06/08/2020 | 20213.74 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINAS PERTNCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002820 | 06/08/2020 | 7767.50 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINAS PERTNCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002822 | 06/08/2020 | 2001.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002760 | 06/08/2020 | 701.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENEE LIMEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002761 | 06/08/2020 | 10003.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS (KITS ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADO A ALIMENTACAO DOMICILIAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME LICITACAO Nº 00001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002762 | 06/08/2020 | 506.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002787 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO: MICROONIBUS PLACA: QFG0873, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002816 | 06/08/2020 | 1988.40 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002847 | 10/08/2020 | 2104.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020, DE VEICULO DE PLACA: MNU8635, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/08/2020 | 456.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020, DE VEICULO DE PLACA: OEV8088, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/08/2020 | 1408.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020 VEICULO DE PLACA: OGD1296, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020 VEICULO DE PLACA: NPR6583, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/08/2020 | 323.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020 VEICULO DE PLACA: KFH2017, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020 VEICULO DE PLACA: KFH2017, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020 VEICULO DE PLACA: OGC5759, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020 VEICULO DE PLACA: CLH7352, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020 VEICULO DE PLACA: NQI4960, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/08/2020 | 831.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020 VEICULO DE PLACA: OGE4590, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/08/2020 | 391.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020 VEICULO DE PLACA: OGE4600, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/08/2020 | 991.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020 VEICULO DE PLACA: OGE5720, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002896 | 10/08/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCRATICA 26PPM, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002901 | 10/08/2020 | 530.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/08/2020 | 840.00 | 33016576000104 | INCOMPREL IND DE PREMOLDADOS E COM DE MAT DE CONST EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MANILIA 0,86, DESTINADO A USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002831 | 10/08/2020 | 1000.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002897 | 10/08/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDE/ USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002899 | 10/08/2020 | 83.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 32PPM COM CONECCAO REDE/FAX/WIFI/ USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002902 | 10/08/2020 | 272.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS: TONNERS, PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002830 | 10/08/2020 | 1004.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002898 | 10/08/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONTABILIDADE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002900 | 10/08/2020 | 308.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/08/2020 | 350.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LITA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/08/2020 | 500.00 | 00007047223304 | ESPEDITO ALVES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACOES DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: SERGIO MOREIRA, 10, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CEP: 58935.000, PARA FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/08/2020 | 200.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, RUA: HOSTERNO LEITE 59, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002893 | 10/08/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002903 | 10/08/2020 | 197.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002846 | 10/08/2020 | 1012.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/08/2020 | 220.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LITA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTE AO C CREAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002832 | 10/08/2020 | 999.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002833 | 10/08/2020 | 999.81 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002834 | 10/08/2020 | 1500.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002894 | 10/08/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CREAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002892 | 10/08/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/08/2020 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA GONECOLOGICA, seaLIZADA NA SENHORA: MARIA DO SOCORRO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/08/2020 | 1100.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA GONECOLOGICA, RELIZADAS NAS PACIENTES: MARIA NAJILA SOUSA MARTINS, MARIA BRUNA DE OLIVEIRA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/08/2020 | 6100.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS: PROCEDIMENTO AMIDALECTOMIA, PACIENTE: NICOLAS PAULINO DE SOUZA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/08/2020 | 600.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE, REFERENTE MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002841 | 10/08/2020 | 1800.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002842 | 10/08/2020 | 1014.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002843 | 10/08/2020 | 1000.34 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002844 | 10/08/2020 | 500.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NASF, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002845 | 10/08/2020 | 800.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002848 | 10/08/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE UBS, JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/08/2020 | 317.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020, DE VEICULO PLACA: NPT2779, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/08/2020 | 2900.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES, PACIENTE: LIDIA B MORAIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/08/2020 | 260.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES, PACIENTE: FABIANA TAVARES DE OLVIEIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/08/2020 | 321.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020 VEICULO DE PLACA: OFD3367, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/08/2020 | 206.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 35581021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE JULHO 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/08/2020 | 627.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020 VEICULO DE PLACA: OGE4358, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIOQUIMICA DE AGUA,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/08/2020 | 485.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020 VEICULO DE PLACA: OGB6647, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020 VEICULO DE PLACA: MOK9134, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020 VEICULO DE PLACA: MOK9084, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020 VEICULO DE PLACA: OEY05264, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020 VEICULO DE PLACA: OGB6959, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/08/2020 | 850.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020 VEICULO DE PLACA: QSE5589, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020 VEICULO DE PLACA: OGB6737, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002876 | 10/08/2020 | 21144.50 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002877 | 10/08/2020 | 13365.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/08/2020 | 17289.30 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002879 | 10/08/2020 | 16842.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/08/2020 | 26120.80 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/08/2020 | 12400.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002882 | 10/08/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002883 | 10/08/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002884 | 10/08/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002885 | 10/08/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002886 | 10/08/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002887 | 10/08/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002888 | 10/08/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 19 DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002889 | 10/08/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002890 | 10/08/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002891 | 10/08/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, PARA JOAO PESSOAPB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002895 | 10/08/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDE/USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2020 | 2965.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CPU/INTEL CORE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002905 | 10/08/2020 | 35.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/08/2020 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS (CONSULTA), DO MENOR: DAVI LUCCA LINS SILVA, C.P.F. Nº 166.177.56401, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/08/2020 | 350.00 | 32605273000156 | MARCELO G SOUSA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA), DO PACENTE: CICERO SILVA DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMNETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00011912867460 | MARCIO APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM RUAS E PRACAS DO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RUAL DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/08/2020 | 3300.00 | 35962168000162 | CRISTIANO ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO RIACHO DO PADRE, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/08/2020 | 1281.70 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/08/2020 | 3309.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BOMBEADORES E 02 BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/08/2020 | 1763.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/08/2020 | 3740.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOMBEADORES, 02 MOTORES E 01 BOMBA SUBMERSAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/08/2020 | 1290.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOMBEADOR, 01 MOTOR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/08/2020 | 3902.60 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/08/2020 | 2650.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOTOR, 02 BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/08/2020 | 2507.70 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSPB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/08/2020 | 4200.00 | 35962168000162 | CRISTIANO ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES: BOM JARDIM DE CIMA E BOM JARDIM DE BAIXO, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002920 | 17/08/2020 | 13005.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS (KITS ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADO A ALIMENTACAO DOMICILIAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO Nº 00001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/08/2020 | 735.00 | 19340894000197 | FRANSUELITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO PARA HOTDOG), FORNECIDOS NOS DIA LETIVOS EM 2020, DESTINADOS A CRECHE: IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002928 | 17/08/2020 | 4320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARA DE AR, 02 PROTETTORES ARO, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/08/2020 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA, VEICULACAO DE NOTICIAS, AVISOS, COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMATIVOS, PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002923 | 17/08/2020 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TENOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/08/2020 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/08/2020 | 660.00 | 07102672000157 | INST DE MAMA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE: LUCINEIDE ALVES DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/08/2020 | 5130.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES, PACIENTE: FABIANA TAVARES DE OLVIEIRA FELIZ, RG. 2852728 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002922 | 17/08/2020 | 4025.24 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UBS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/08/2020 | 946.40 | 19340894000197 | FRANSUELITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, PAES FRANCESES, BOLACHAS), DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA,CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/08/2020 | 500.00 | 07102672000157 | INST DE MAMA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE: LUCINEIDE ALVES DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0002931 | 20/08/2020 | 3343.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/08/2020 | 3285.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGNOST. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0002933 | 20/08/2020 | 692.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CONTADOR DE CELULAS , DESTINADO A UBS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/08/2020 | 43.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/08/2020 | 400.00 | 00007318823426 | ANA KARELLINE ALEXANDRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE SERVICOS NA RECUPERACAO DAS CAPAS DE VEICULO DE PLACA: QSF4765, , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/08/2020 | 800.00 | 33378872000147 | PONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA DA PACIENTE:VALDECINA SARAIVA DE OLIVEIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/08/2020 | 250.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES, PACIENTE: FABIANA TAVARES DE OLIVEIRA FELIX, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/08/2020 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESAO E COOPERACAO TECNICA, ATRAVES DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/08/2020 | 100.00 | 33378872000147 | PONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BIOPSIA DA PACIENTE:VALDECINA SARAIVA DE OLIVEIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/08/2020 | 58.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA UBS "LINO DE SOUSA", RUA JOSE MOREIRA NETO, 149, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/08/2020 | 101.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE AGOSTO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RUA: CONJUNTO CEHAP, SN, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/08/2020 | 150.00 | 00004658005484 | ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRASE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/08/2020 | 150.00 | 00007318823426 | ANA KARELLINE ALEXANDRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE SERVICOS NO CONSERTO DE POLTRONAS DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: : OGE5720, , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/08/2020 | 4500.00 | 35962168000162 | CRISTIANO ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES: BOM JARDIM DE BAIXO, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/08/2020 | 150.00 | 00007318823426 | ANA KARELLINE ALEXANDRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE SERVICOS NO CONSERTO DE POLTRONAS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, E MANUTENCAO DO ESTADIO "O GAVIAO", NESTA CIDADE, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/08/2020 | 310.00 | 00008037550400 | GERALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/08/2020 | 310.00 | 00028340659855 | SEBASTIÃO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO: DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002963 | 24/08/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/08/2020 | 1500.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO REBOBINAMENTO DE SEIS (06) BOMBAS D´AGUA DAS COMUNIDADES: SITIO REDONDO, CIPO DOS DIAS, LAGOA SECA, RIACHO DO MEIO E BARAUNAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/08/2020 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NO REBOBINAMENTO DE SEIS (06) BOMBAS D´AGUA DAS COMUNIDADES: SITIO BARAUNAS, CAICARA, PITOMBEIRAS, BAIXA GRANDE, REDONDO E MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002954 | 24/08/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002955 | 24/08/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002956 | 24/08/2020 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002958 | 24/08/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132019 | 0002969 | 24/08/2020 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, E CONSULTORAI JURIDICA, REFERENTE AGOSTO DE 2020 DE 2020, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0002973 | 24/08/2020 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE JULHO DE 2020 A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/08/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (PASSO MUNICIPAL), AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/08/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (PACO MUNICIPAL, LICITACAO), AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/08/2020 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PuBLICO(CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/08/2020 | 2820.00 | 00005017778497 | BRICIO KELTON BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO DE ORTOPEDIA, NA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/08/2020 | 460.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: MIIRELA MARIA LIMA TEMOTEO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/08/2020 | 7000.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS (CIRURGIA), NA PACIENTE: MARIA NEILDE DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0002952 | 24/08/2020 | 695.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRAND?O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3, E CIL G 1M3 DESTINADO A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/08/2020 | 5000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES, DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE GASTRETIOMIA, PACIENTE: MARIA NEILDE DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/08/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/08/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA, AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/08/2020 | 3620.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES, PACIENTE: MARIA DO SOCORRO LINS RUFINO, RG 3967840, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/08/2020 | 5200.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/08/2020 | 3000.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/08/2020 | 104.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA, VEICULO DE PLACA: QFY9544, CONFORME GUIA DE Nº 59762815, EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/08/2020 | 156.18 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA, VEICULO DE PLACA: QFY9544, CONFORME GUIA DE Nº 55642379, EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002957 | 24/08/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002960 | 24/08/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRAS, AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/08/2020 | 350.00 | 09502467000104 | HOSPITAL SAN MARINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE: GALDIANA PAULINO DE ANDRADE, C.P.F. Nº 076.009.30404, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/08/2020 | 4500.00 | 09502467000104 | HOSPITAL SAN MARINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO MEDICO COM PACIENTE: FLAVIANA RIBEIRO DA SILVA, C.P.F. Nº 045.07505402, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/08/2020 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002982 | 25/08/2020 | 9000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, NO PERIODO DE JULHO DE 2018, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/08/2020 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCARSE A CAPITAL JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) E MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/08/2020 | 39.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, NO MES DE JUNHO DE 2020, DE UMA RESIDENCIA NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, 191, CENTRO, QUE SERVE DE ABRIGO PARA PESSOAS DESABRIGADAS DECORRENTE DAS CHUVAS QUE ACONTECERAM NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/08/2020 | 116.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020, DE UMA RESIDENCIA NA RUA: LIBERALINO GUEDES DE OLIVEIRA, 241, CENTRO, QUE SERVE DE ABRIGO PARA PESSOAS DESABRIGADAS DECORRENTE DAS CHUVAS QUE ACONTECERAM NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/08/2020 | 69.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE JULHO DE 2020, DE UMA RESIDENCIA NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, 191, CENTRO, QUE SERVE DE ABRIGO PARA PESSOAS DESABRIGADAS DECORRENTE DAS CHUVAS QUE ACONTECERAM NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002983 | 25/08/2020 | 14259.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID19, PARA ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO CONTRA A PANDEMIA DO COVID19, CONFORME DECRETO 08/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, E CONFORME PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, E PORTARIA Nº 378 DE 07 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002984 | 25/08/2020 | 4623.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (HIGIENE E LIMPEZA) PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID19, PARA ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO CONTRA A PANDEMIA DO COVID19, CONFORME DECRETO 08/2020 DE 07DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, E CONFORME PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, E PORTARIA Nº 378 DE 07 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/08/2020 | 1025.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/08/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/08/2020 | 3000.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSAO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE agosto DE 2020, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/08/2020 | 730.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/08/2020 | 330.00 | 02166836000196 | OFNALMAX HOSPITAL DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE: MANOEL ALNIBERTO PEREIRA DA COSTA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/08/2020 | 869.50 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES, DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE GASTRETIOMIA, PACIENTE: MARIA NEILDE DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2020 | 103907.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2020 | 26965.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 12 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/08/2020 | 56721.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 60 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/08/2020 | 45457.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 77 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/08/2020 | 29365.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 81 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2020 | 32030.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 95 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/08/2020 | 8250.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 104 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/08/2020 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEDACAO REALIZADA N A PACIENTE ANA HELOIZA GONCALVES DE SOUZA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/08/2020 | 2085.93 | 11361353000133 | TRANSGUARDDO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE ESPACO PARA GUARADR VEICULO AMBULANCIA APREENDIDA PELA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL POR MOTIVOS DE DOCUMENTACAO CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/08/2020 | 6500.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE JOCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COM UROLOGISTA JOAO RICARDO FEITOSA CRM3930-PB CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/08/2020 | 5801.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA CODIGO 60 RELATIVO A AGOSTO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/08/2020 | 8854.48 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA CODIGO 77 RELATIVO AGOSTO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/08/2020 | 3071.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE JULHO2020 DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAuDE CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2020 | 250.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PACIENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2020 | 198.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE AGOSTO DE 2020 DA CONTA DE N 19450-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/08/2020 | 250.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CC DE N 624076-0 NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/08/2020 | 13000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE DEBITADO EM CC DE N 3964-0 FPM NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/08/2020 | 13000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE DEBITADO EM CC DE N 3964-0 FPM NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/08/2020 | 15000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE DEBITADO EM CC DE N 3964-0 FPM NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/08/2020 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE ANA RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/08/2020 | 500.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DOS SANTOS PAULINO CONFORME ECAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/08/2020 | 1808.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODOTONLOGICOS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/08/2020 | 4250.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO DE 2020 A 04 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003114 | 31/08/2020 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MêS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/08/2020 | 1200.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DE EXAME RADIOLOGICO CITOLOGRFAIA DO MIOCARDIO EM PACIENTE JOSEFA SOUSA DE OLIVEIRA C.P.F 893.452.074-49 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2020 | 1590.00 | 17556565000152 | APROTETICA COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA PROTESE OCULAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2020 | 3674.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE MARIA NEILDE DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/08/2020 | 250.00 | 34891681000147 | CLINICA MEDICA E SERVIÇOS DE IMAGEM MELO E DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO TARGINO C.P.F. N 048.162.664-61 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/08/2020 | 255.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003123 | 31/08/2020 | 680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 PARABRISA E PECAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OEV8088 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2020 | 4500.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTA E EXAMES CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/08/2020 | 320.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ULTRASSOM E PREVENCAO COM GINECOLOGISTA DA PACIENTE VANESSA VICENTE DE OLIVEIRA CONFORME ENCAMINHAMENTO DSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE356 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/08/2020 | 280.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTANO NA PACIENTE JOSEFA NYCOLLY PEREIRA DE SOSA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/08/2020 | 2800.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS AUTOCLAVE PERTENCENTES AO CEO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/08/2020 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DE EXAME RADIOLOGICO CITOLOGRFAIA DO MIOCARDIO ESTRESSE E REPOUSO EM PACIENTE ANTONIO FAUSTINO IRMAO C.P.F 374.335.554-04 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/08/2020 | 242.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO 107 REFERENTE AO MÊS DE SETMEBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/08/2020 | 250.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE AGOSTO2020 DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSO-PB RUA FRANCISCO PENEGRINO MONTENEGRO 107 JAGUARIBE CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/08/2020 | 3120.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM ATENDIMENTO MEDICO NA LINHA DE FREBTE DO COMBATE AO CORONA VIRUS COVID-19 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/08/2020 | 485.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/08/2020 | 1350.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VACINAS DE IMUNOTERAPIA PARA A PACIENTE CICERO INACIO DE OLIVEIRA E CONSULTA MEDICA COMA PACIENTE MARIANY OLIVEIRA C.P.F. N 106.519.894-93 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO-QUIMICA DE AGUACONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/08/2020 | 700.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS CONSULTA MEDICA PACIENTE CRISTINA PEREIRA ALEXANDRE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/08/2020 | 2900.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES PACIENTE BRUNA FERREIRA LEITE RG. 4750719 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 09 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/08/2020 | 13555.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/08/2020 | 9745.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 28 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 86 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 10 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/08/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 29 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRIANCA FELIZ LOTACAO 69 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/08/2020 | 5897.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 71 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/08/2020 | 2501.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 72 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 79 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/08/2020 | 5380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/08/2020 | 5380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 100 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/08/2020 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 101 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003045 | 31/08/2020 | 999.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME EMPENHO DE N 2832 ANULADO EM 31 DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003046 | 31/08/2020 | 999.81 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME EMPENHO DE N 2833 ANULADO EM 31 DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003049 | 31/08/2020 | 2990.07 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CONFORME EMPENHO DE N 2815 ANULADO EM 31 DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003050 | 31/08/2020 | 2443.14 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME EMPENHO DE N 1966 ANULADO EM 31 DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE AGOSTO DE 2020 DA CONTA DE N 36993-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE AGOSTO DE 2020 DA CONTA DE N 37003-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/08/2020 | 1880.00 | 33422960000107 | LETICIA IASMIN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA AREA FINANCEIRA E ADIMINISTRATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/08/2020 | 5203.12 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 000492001 REFERENTE A PARCELA 0199 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/08/2020 | 5177.48 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 000492001 REFERENTE A PARCELA 0198 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE AGOSTO DE 2020 DA CONTA DE N 4010-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE AGOSTO DE 2020 DA CONTA DE N 9643-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2020 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE AGOSTO DE 2020 DA CONTA DE N 16336-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/08/2020 | 303.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE AGOSTO DE 2020 DA CONTA DE N 3964-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/08/2020 | 130.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE AGOSTO DE 2020 DA CONTA DE N 9642-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/08/2020 | 392.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020 DA CONTA DE N 19041-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/08/2020 | 4220.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE AGOSTO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/08/2020 | 886.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE AGOSTO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/08/2020 | 2760.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE AGOSTO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/08/2020 | 36.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE AGOSTO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 16336-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/08/2020 | 140.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE AGOSTO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 16336-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/08/2020 | 0.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE AGOSTO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 6709-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/08/2020 | 0.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE AGOSTO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 6709-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/08/2020 | 2305.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE AGOSTO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/08/2020 | 106.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE AGOSTO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/08/2020 | 14718.04 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A PARCELAMENTO VIGENTE N 620455764 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/08/2020 | 8307.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A MULTAJUROS DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2020 | 4005.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 04 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/08/2020 | 4590.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 05 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2020 | 6510.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 06 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/08/2020 | 7400.21 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCAS LOTACAO 07 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2020 | 3885.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FINANCAS LOTACAO 08 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/08/2020 | 8290.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTROLE INTERNO LOTACAO 107 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/08/2020 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA VEICULACAO DE NOTICIAS AVISOS COMUNICADOS CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMATIVOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOSCONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/08/2020 | 988.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROSTARIFA FOPAG MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/08/2020 | 1234.18 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROSMULTA CONSIGNADOS MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/08/2020 | 2057.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE JULHO2020 DOs PREDIOs ONDE FUNCIONAM A ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/08/2020 | 185.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE JULHO2020 DOS PREDIOS MUNICIPAIS SEDE CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/08/2020 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS NOS MES AGOSTO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/08/2020 | 400.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DPARA O PORTAL DO MUNICIPIO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/08/2020 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CC DE N 9642-3 REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL AGOSTO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/08/2020 | 2312.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DEBITADO EM CC DE N 9642-3 NO MES DE AGOSTO DE 2020 DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/08/2020 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/08/2020 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS NOS MES AGOSTO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/08/2020 | 983.04 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROSTARIFA FOPAG MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/08/2020 | 11228.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 NOTBOOK PROCESSADOR INTEL 17 01 NOTBOOK PROCESSADOR INTEL 15 DESTINADOS AOS TRABALHOS NO CONTROLE INTERNO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/08/2020 | 6270.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 15 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2020 | 6335.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 16 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/08/2020 | 5225.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR LOTACAO 67 REFERENTE MES DE AGOSTO de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/08/2020 | 192.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE AGOSTO2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RUA SERGIO MOREIRA 10 CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/08/2020 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MES DE AGOSTO DE 2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RUA SERGIO MOREIRA 10 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2020 | 3500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS E TRANSLADO PARA O SRA INACIA SERAFIM DA SILVA E PORTRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 3312001 CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 17 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003108 | 31/08/2020 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE AGOSTO DE 2020 A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/08/2020 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTACAO 02 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2020 | 5735.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 03 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2020 | 764.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM DEBITADO EM CC N 3964-0 FPM NO ME DE AGOSTO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/08/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM CC DE N 9642-3 ICMS NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM CC DE N 9642-3 NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/08/2020 | 5290.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 25 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE CROQUIS EM AUTOCARD EM AUXILIO E MEDICOES DE IMOVEIS PARA AREGULARIZACAO NO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2020 | 58377.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 18 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/08/2020 | 25347.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 19 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/08/2020 | 281034.59 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 20 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/08/2020 | 57197.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 21 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/08/2020 | 36034.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 22 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/08/2020 | 9095.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIRETOR ESCOLAR LOTACAO 50 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/08/2020 | 41247.36 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 61 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/08/2020 | 10305.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 78 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/08/2020 | 13580.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 85REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/08/2020 | 8719.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 89 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/08/2020 | 30095.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 90 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/08/2020 | 3135.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS LOTACAO 92 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/08/2020 | 1260.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS alimentacao domiciliar AGRICULTURA FAMILIAR PAGOS COM RECURSOS DO FNDE CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003051 | 31/08/2020 | 1988.40 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME EMPENHO DE N 2816 ANULADO EM 31 DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003052 | 31/08/2020 | 1287.93 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME EMPENHO DE N 1967 ANULADO EM 31 DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/08/2020 | 28528.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL CODIGO 21-22-61 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/08/2020 | 4243.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE JULHO2020 DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/08/2020 | 3250.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PAGOS COM RECURSOS DO PNAE CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/08/2020 | 3077.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOMICILIAR AGRICULTURA FAMILIAR PAGOS COM RECURSOS DO FNDE CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2020 | 2360.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE PAREDES BALCOES TAPA BURACOS EM GESSO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2020 | 144.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020 DA CONTA DE N 9487-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00009147526424 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSERTO DE SOLDAS EM PORTAS E JANELAS COLOCADOS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2020 | 2090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/08/2020 | 22035.14 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 23 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/08/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/08/2020 | 10450.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/08/2020 | 3143.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE JULHO2020 DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO ABASTECIMENTO DAGUA CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/08/2020 | 8450.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE JULHO DE 2020 DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO ILUMINACAO PUBLICA CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003067 | 31/08/2020 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO COMPACTADOR E SERVICOS DE DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 001052019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E LAVAGME DA CAIXA DAGUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS REFERENTE MES DE MAIO E JULHO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/08/2020 | 600.00 | 00005998822471 | JOSE JEAN APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ORGANIZACAO E LOCALIZACOES DE SEPULTAMENTOS REALIZADOS NO CEMITERIO SAO FRANCISCO NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM NO BAIRRO LINO DE SOUSA NESTA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/08/2020 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINEIRO JARDIM NO PASSO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COMFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00007480530420 | JOAO PAULO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA E PODAGEM DE ARVORES EM PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/08/2020 | 1400.80 | 00011660235405 | FRANCIEUDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ESCAVACAO E CONCLUSAO DE ALICERCE DE PASSAGEM MOLHADA QUE DA ACESSO AO SITIO CIPO ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/08/2020 | 364.42 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHSO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/08/2020 | 1515.60 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 01 PRENSA HIDRAULICA 01 FURADEIRA GSB DESTINADOS AOS TRABALHSO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/08/2020 | 284.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS DAGUA DAS COMUNIDADES CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003147 | 07/09/2020 | 2170.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM MAQUINAS TRATORGRADE PATROL ENCHEDEIRA WA 200 E VEICULO DE PLACA NQH3412 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003160 | 07/09/2020 | 29004.32 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS PERTNCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/09/2020 | 1327.00 | 00030789208873 | ADERSON JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS A RECUPERACAO DE PASSAGEEM MOLHADA DO BOQUEIRAO NO SITIO GOMES NO SITIO REDONDO E SERVICOS DE REBOCO NA CASA DO MOTOR NO BOM SUCESSO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/09/2020 | 1327.00 | 00012027670440 | FRANCISCO ERLAN PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO REDONDO E RECUPERACAO INTEIRA DE PASSAGEM MOLHADA NA TABOCABOM SUCESSO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/09/2020 | 1327.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS A RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NA AREA DA VARGEM NO SITIO BAIXA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/09/2020 | 1327.00 | 00004215948452 | JOSE DIOGENES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/09/2020 | 1327.00 | 00004432050357 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NA AREA DO ANTIGO GRUPO ESCOLAR ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NO SITIO BAIXA GRANDE CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/09/2020 | 1327.00 | 00004134204429 | VALMIR SOUSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO ATERRO DA PASSAGEM MOLHADA DA TABOCA NO SITIO BOM BUCESSO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/09/2020 | 1045.00 | 00009228813407 | RENATO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCOS E TERIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRACONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003149 | 07/09/2020 | 2190.15 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003158 | 07/09/2020 | 1307.06 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003159 | 07/09/2020 | 2190.15 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003163 | 07/09/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCRATICA - 26PPM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003167 | 07/09/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003161 | 07/09/2020 | 83.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 32PPM COM CONECCAO REDE USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003165 | 07/09/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDE USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003164 | 07/09/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - CONTABILIDADE CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003156 | 07/09/2020 | 2552.81 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003166 | 07/09/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CREAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003168 | 07/09/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACOA DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003157 | 07/09/2020 | 5687.10 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 07/09/2020 | 17940.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO IRACIR DIAS FELIX CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 07/09/2020 | 3366.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO DE 2020 A 14 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003146 | 07/09/2020 | 120.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM VEICULOS DE PLACAS OGB6647 OEV8088 QSB2536 QSB2576 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/09/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA SEDACAO NO PACIENTE SAMUEL ARTHUR LINS DO NASCIMENTO CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/09/2020 | 830.00 | 04489715000100 | ROBERTO NOGUEIRA DIAGNOST.POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS EXAME USG TRANSVAGINAL USG OBSTETRICIAMORFOLOGICA E ECOCARDIOGRAMA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003152 | 07/09/2020 | 16937.32 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003153 | 07/09/2020 | 15209.64 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESF CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003154 | 07/09/2020 | 2789.91 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003155 | 07/09/2020 | 3504.51 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003162 | 07/09/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDEUSB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO CARDIACO PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUZA ANDRADE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/09/2020 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE NAUDIANA DOS SANTOS MORENO COM A GINECOLOGISTA CRISTINA ROLIM MEIRA CRM5600-PB CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/09/2020 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS RODRIGUES C.P.F. N 052.006.724-06 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/09/2020 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA COMO BOLSISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE SEDE POR UM PRAZO DE 12 DOZE MESES CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS CONFORME ADESAO E COOPERACAO TECNICA ATRAVES DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/09/2020 | 2600.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES PACIENTE KELIANE DA SILVA RG. 4049849 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/09/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA PACIENTE LUCIANO JUSTINO DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/09/2020 | 300.00 | 22732936000140 | MIX ASSESSORIA DE MEDICOS SS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MEDICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/09/2020 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS RODRIGUES C.P.F. N 052.006.724-06 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMNETO 2020VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK3635 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/09/2020 | 7000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDE GASTRETIOMIA PACIENTE ROGELIA VIEIRA DE SOUSA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/09/2020 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DE EXAME RADIOLOGICO CITOLOGRFAIA DO MIOCARDIO ESTRESSE E REPOUSO EM PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DA COSTA C.P.F 646.584.814-72 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/09/2020 | 7058.83 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MICHELLE PEREIRA DA COSTA C.P.F. N 058.271.294-70 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/09/2020 | 2328.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PASEP DE JULHO DE 2020 CODIGO N 3703 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 08/09/2020 | 33.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS POSTAIS CONFORME CONTRATO N 9912464379 E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/09/2020 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003194 | 08/09/2020 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONVENIOS TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TENOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/09/2020 | 500.00 | 00007047223304 | ESPEDITO ALVES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACOES DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO MOREIRA 10 CENTRO CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CEP 58-935.000 PARA FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/09/2020 | 1545.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE ESGOTO GERAL NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020 COFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/09/2020 | 730.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/09/2020 | 400.00 | 00004152794453 | MARIA JANES DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM CENTRO CACHOEIRA DOS INDIOS0PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003197 | 16/09/2020 | 7052.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINAODS A MERENDA DOMILCILIAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/09/2020 | 2800.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/09/2020 | 5000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LYDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CLINA MEDICA EM GERAL CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/09/2020 | 3470.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES PACIENTE ALINE FERREIRA BARROS PEREIRA RG. 4215504 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/09/2020 | 3850.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES PACIENTE EXPEDITO HENEZES DA SILVA RG. 20599765 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/09/2020 | 450.00 | 06929595000140 | BB - SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HONORARIOS MEDICOS CONSULTA CARDIOLOGICA DO PACIENTE MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/09/2020 | 350.00 | 00005347116420 | JEORGIANA ALVES PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 3312001 E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/09/2020 | 280.00 | 00001371492476 | COSMA RAIMUNDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/09/2020 | 298.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RUA SERGIO MOREIRA 10 CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003231 | 18/09/2020 | 4011.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO 082020 DE 07DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E CONFORME PORTARIA N 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 E PORTARIA N 378 DE 07 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003232 | 18/09/2020 | 18045.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO 082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E CONFORME PORTARIA N 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 E PORTARIA N 378 DE 07 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/09/2020 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MES DE AGOSTO DE 2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RUA SERGIO MOREIRA 10 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MES D SETEMBRO DE 2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RUA SERGIO MOREIRA 10 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/09/2020 | 700.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHA PARA EQUIPE CONTRATADA PARA OS SERVICOS DE DIAGNOSTICO RECONHECIMENTO E LEITURA DA CIDADE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO - CTM ATUALIZACAO DO MAPAPLANTA DA CIDADE CONFORMESOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132019 | 0003271 | 18/09/2020 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORAI JURIDICA REFERENTE SETEMBRO DE 2020 DE 2020 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/09/2020 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/09/2020 | 2100.00 | 00006737837409 | CICERA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO APOIO AOS SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPLA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00010863723870 | ANTONIO ADEGILDO CAZIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCOS E TERIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRACONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003211 | 18/09/2020 | 2104.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME EMPENHO DE N 2847 ANULADO EM 18 DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003218 | 18/09/2020 | 7950.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS KITS ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTACAO DOMICILIAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LICITACAO N 000012020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003219 | 18/09/2020 | 15397.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS KITS ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTACAO DOMICILIAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LICITACAO N 000012020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003258 | 18/09/2020 | 5324.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/09/2020 | 1625.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM SOLDA ELETRICA NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/09/2020 | 500.00 | 00004342294150 | JOSEFA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO APOIO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA E LAVAGEM DAS CAIXAS D'AGUA DO DISTRITO DE TAMBOR NO MES DE AGOSTO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003220 | 18/09/2020 | 2800.55 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/09/2020 | 1800.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOMBAs SUBMERSAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/09/2020 | 3925.50 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/09/2020 | 4461.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOMBEADORES-07 02 BOMBEADORES-10 01 MOTOR 05 01 MOTOR 10 01 BOMBA SUBMERSA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/09/2020 | 330.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/09/2020 | 5191.50 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/09/2020 | 3510.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BOMBEADORES-10 02 BOMBA SUBMERSA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/09/2020 | 300.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003245 | 18/09/2020 | 115882.49 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA E CONST EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E PAVIMENTACAO EM PARARELEPIPEDOS EM DIVEERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 02 CONTRATO N 001002019. | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003250 | 18/09/2020 | 6566.00 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE 280 SACOS DE CIMENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003251 | 18/09/2020 | 1112.09 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003252 | 18/09/2020 | 5482.69 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DESTNADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003253 | 18/09/2020 | 4188.00 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE 60MT DE AREIA MEDIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALA E CAPINACAO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB NO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00003719249441 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00010863723870 | ANTONIO ADEGILDO CAZIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCOS E TERIRADA DE ENTULHOS DOS ORGAOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RUAL DESTE MUNICIPIOCONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/09/2020 | 1100.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/09/2020 | 919.20 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS DAGUA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/09/2020 | 9800.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTEMARIA DE LOURDES VIEIRA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/09/2020 | 1700.00 | 00001371492476 | COSMA RAIMUNDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COBNFECCAO EMERGENCIAL DE BATS EM TNT MASCARAS E JALECOSL PARA EQUIPE DA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19 AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRE4TO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/09/2020 | 3045.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE ALANY KIMBERLY PEREIA CONFORME ENCAMINMHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003221 | 18/09/2020 | 3801.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003222 | 18/09/2020 | 1204.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003223 | 18/09/2020 | 3502.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003224 | 18/09/2020 | 1001.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003225 | 18/09/2020 | 2809.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003226 | 18/09/2020 | 1003.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003227 | 18/09/2020 | 3502.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003228 | 18/09/2020 | 1504.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003229 | 18/09/2020 | 680.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA FRALDAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF CONFORME LICITACAO N 000012020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003230 | 18/09/2020 | 1902.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME LICITACAO N 000012020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003233 | 18/09/2020 | 4398.20 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES LINGUICAS E FRANGOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA-PB CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003234 | 18/09/2020 | 3764.27 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES LIGUICA E FRANGOS DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO CARDIACO PACIENTE ANTONIO FAUSTINO IRMAO CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/09/2020 | 7000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE INEZ ALBUQUERQUE DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/09/2020 | 2205.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 A 24 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003248 | 18/09/2020 | 9000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0003259 | 18/09/2020 | 7930.80 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00004868895486 | JOAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS POSTOS DAS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/09/2020 | 410.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHA PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO EXTRA CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/09/2020 | 200.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALENCAR MOREIRA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/09/2020 | 3990.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES PACIENTE EXPEDITO HENEZES DA SILVA RG. 20599765 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EMPENHO DE N 3202 ANULADO EM 18 DE SETEMBRO DE 23020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/09/2020 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA NETO BAIRRO LINO DE SOUSA CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/09/2020 | 9800.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE RAIMUNDO FIRMINO DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/09/2020 | 150.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO2020 DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSO-PB RUA FRANCISCO PENEGRINO MONTENEGRO 107 JAGUARIBE CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003209 | 18/09/2020 | 999.81 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME EMPENHO DE N 3046 ANULADO EM 18 DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003210 | 18/09/2020 | 999.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME EMPENHO DE N 2832 ANULADO EM 18 DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003254 | 18/09/2020 | 1027.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003255 | 18/09/2020 | 1864.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003256 | 18/09/2020 | 2886.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003257 | 18/09/2020 | 1611.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS DURANTE ACOES EMERGENCIAIS NO PERIODO DE PANDEMIA CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/09/2020 | 1880.00 | 33422960000107 | LETICIA IASMIN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DE CAPACITACAO ONLINE DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERNAMENCIAS NA ESCOLA DOS BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA DA ASSISTENCIA SOCIALCONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/09/2020 | 6720.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO ONIBUSMICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JARDIM A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNO DA MANHA TARDE E NOITE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 PARA MUDANCA DE CLASSIFICACAOE RECURSOS COFORME EMPENHO DE NUMERO 3002 EMPENHADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/09/2020 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICOCASP EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/09/2020 | 195.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003376 | 25/09/2020 | 2003.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/09/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PASSO MUNICIPAL SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0003304 | 25/09/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LICITACAO SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/09/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/09/2020 | 3657.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 04 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/09/2020 | 4590.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 05 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/09/2020 | 6510.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 06 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/09/2020 | 7400.21 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCAS LOTACAO 07 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/09/2020 | 3885.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FINANCAS LOTACAO 08 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/09/2020 | 8290.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTROLE INTERNO LOTACAO 107 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/09/2020 | 302.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS TONNERS E REFIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/09/2020 | 400.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DPARA O PORTAL DO MUNICIPIO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003377 | 25/09/2020 | 2015.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/09/2020 | 1015.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/09/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 17 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/09/2020 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTACAO 02 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/09/2020 | 5735.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 03 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/09/2020 | 5290.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 25 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0003300 | 25/09/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/09/2020 | 6270.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 15 REFERENTE MES DE SETMEBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/09/2020 | 6335.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 16 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/09/2020 | 5225.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR LOTACAO 67 REFERENTE MES DE SETEMBRO de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003378 | 25/09/2020 | 3012.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0003305 | 25/09/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0003311 | 25/09/2020 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/09/2020 | 2546.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE EXPEDIENTECONSUMO DESTINADOS AO SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/09/2020 | 58168.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 18 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/09/2020 | 24184.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 19 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/09/2020 | 277669.39 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 20 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/09/2020 | 57197.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 21 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/09/2020 | 37125.48 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 22 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/09/2020 | 8481.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIRETOR ESCOLAR LOTACAO 50 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/09/2020 | 43767.36 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 61 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/09/2020 | 10225.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 78 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/09/2020 | 13580.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 85REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/09/2020 | 8719.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 89 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/09/2020 | 30095.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 90 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/09/2020 | 3135.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS LOTACAO 92 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/09/2020 | 701.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003375 | 25/09/2020 | 4010.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/09/2020 | 1015.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS A REPOSICAO DE VIDROS 02 RETROVISORES DO ONIBUS DE PLACA NQF0726 CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003396 | 25/09/2020 | 550.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULO VOYAGE DE PLACA OET8852 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003397 | 25/09/2020 | 3626.10 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOYAGE DE PLACA OET8852 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003285 | 25/09/2020 | 6566.00 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE 280 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00015480538802 | JOSE IRAILTON FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE PODAS DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0003303 | 25/09/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/09/2020 | 2090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/09/2020 | 21686.81 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 23 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/09/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/09/2020 | 10450.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0003306 | 25/09/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/09/2020 | 1045.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRIANCA FELIZ LOTACAO 69 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/09/2020 | 5897.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 71 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/09/2020 | 2501.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 72 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/09/2020 | 1045.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 79 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/09/2020 | 5380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/09/2020 | 5380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 100 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/09/2020 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 101 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003402 | 25/09/2020 | 550.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICLOS NA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSG2736 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003403 | 25/09/2020 | 1829.70 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSG2736 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/09/2020 | 600.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE VANESSA VICENTE OLIVEIRA C.P.F. N 277.747.198-30 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003286 | 25/09/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003287 | 25/09/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003288 | 25/09/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003289 | 25/09/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003290 | 25/09/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003291 | 25/09/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003292 | 25/09/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003293 | 25/09/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003294 | 25/09/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003295 | 25/09/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003296 | 25/09/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003297 | 25/09/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003298 | 25/09/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0003307 | 25/09/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - UBS SETEMBRODE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0003308 | 25/09/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0003309 | 25/09/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0003310 | 25/09/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/09/2020 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNET SERVICOS MEDICOS RRM DE CRANIO COM CONTRATSE PACIENTE MARIA EUZINETE MARQUES C.P.F. N 759.583.094-04 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/09/2020 | 225.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA N 83 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AGOSTO 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/09/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNET SERVICOS MEDICOS TOMOGRAFIA DE TORAX PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/09/2020 | 6054.50 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE EXPEDIENTECONSUMO DESTINADOS AO SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO BASICA CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/09/2020 | 1500.00 | 00008854875406 | IVO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE ACOES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB COM OBJETIVO DE OTIMIZAROS RECURTSOS DO PPI CONFORME SOLCITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/09/2020 | 104816.77 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/09/2020 | 26345.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 12 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/09/2020 | 53231.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 60 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/09/2020 | 42233.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 77 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/09/2020 | 29215.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 81 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/09/2020 | 31551.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 95 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/09/2020 | 8700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 104 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/09/2020 | 508.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/09/2020 | 300.00 | 19439078000135 | CENTRO DE REUMA E ONCO-HEMATOL DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS CONSULTA MEDICA PACIENTE ANTONIO PEREIRA DE SOUSA C.P.F. N 167.035.498-93 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003379 | 25/09/2020 | 4869.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MMUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/09/2020 | 3895.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEIFEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003383 | 25/09/2020 | 3690.90 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIESTA DE PLACA OGE4358 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003384 | 25/09/2020 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTECAO DE VEICULOS UNO MILLE DE PLACA OFD3367 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003385 | 25/09/2020 | 2862.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO UNO MILLE DE PLACA OFD3367 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003386 | 25/09/2020 | 680.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTECAO DE VEICULO GOL DE PLACA OGB6737 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEIFEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003387 | 25/09/2020 | 4131.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VW GOL DE PLACA OGB6737 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003388 | 25/09/2020 | 490.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTECAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB2536 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELALEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003389 | 25/09/2020 | 2929.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB2538 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003390 | 25/09/2020 | 530.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTECAO DE VEICULO VW GOL DE PLACA OGB6647 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003391 | 25/09/2020 | 3420.90 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VW GOL DE PLACA OGB6647 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003392 | 25/09/2020 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTECAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB2576 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELALEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003393 | 25/09/2020 | 3759.30 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB2576 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003394 | 25/09/2020 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTECAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFY9544 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003395 | 25/09/2020 | 3933.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFY9544 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003398 | 25/09/2020 | 490.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTECAO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFQ3283 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003399 | 25/09/2020 | 2910.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFQ3283 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003400 | 25/09/2020 | 530.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTECAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA qsf4765 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003401 | 25/09/2020 | 1626.30 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSE4765 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0003301 | 25/09/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/09/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 09 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/09/2020 | 13315.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/09/2020 | 9397.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 28 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003374 | 25/09/2020 | 349.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/09/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 29 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/09/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 10 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/09/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 86 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/09/2020 | 5850.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXERESE DE CISTO SUBCUTANEO PACIENTE BIANCA FRANCA DE SOUSAQ CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/09/2020 | 850.00 | 24499337000153 | OTORTEC OTORPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CALHA FIXA BILATERAL PARA BANEFERICIARIA JOSEFA NICOLE PEREIRA DE SOUZA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/09/2020 | 420.00 | 02166836000196 | OFNALMAX HOSPITAL DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE ERIKA BATISTA DE LIMA C.P.F. N 108.826.384-40 E GERALDO PEREIRA LIMA C.P.F. N 676.180.574-00 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003411 | 28/09/2020 | 700.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTECAO DE VEICULO FIESTA DE PLACA OGE4358 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003413 | 28/09/2020 | 4869.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELALEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/09/2020 | 3558.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE AGOSTO2020 DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAuDE CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/09/2020 | 2080.00 | 00003270395400 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRENTIVA E PREVENTIVA DE INSTALACAO ELETRICA DOS PREDIOS DO CRAS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/09/2020 | 1600.00 | 33016576000104 | INCOMPREL IND DE PREMOLDADOS E COM DE MAT DE CONST EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 8 MANILHAS 060CM DESTINADO A USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/09/2020 | 2812.50 | 00004892685445 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL. PAR ELABRACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACAO EMISSAO DE LAUDOS BOLETINS DE MEDICAO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/09/2020 | 110.00 | 00028340659855 | SEBASTIÃO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE TERRENOPS BALDIOS LOCALIZADOS NOS BAIRROAS DESTA CIDADEW CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO BAMBURRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/09/2020 | 3201.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE AGOSTO2020 ABASTECIMENTO DAGUA CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/09/2020 | 9040.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE AGOSTO DE 2020 DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO ILUMINACAO PUBLICA CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003412 | 28/09/2020 | 4010.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/09/2020 | 4370.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE AGOSTO2020 DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0003407 | 28/09/2020 | 61570.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME CONTRATO DE N 000352020 TOMADA DE PRECO N 00012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/09/2020 | 2103.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE AGOSTO2020 DOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/09/2020 | 182.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE AGOSTO2020 DOS PREDIOS MUNICIPAIS SEDE CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/09/2020 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2020 COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E MINISTERIO DO TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003439 | 30/09/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDE USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003442 | 30/09/2020 | 83.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 32PPM COM CONECCAO REDE USB PARA A LICITACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/09/2020 | 983.04 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROSTARIFA FOPAG MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MNA ORGANIZACAO E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS NA FROTA MUNICIPAL MAIO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MNA ORGANIZACAO E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS NA FROTA MUNICIPAL MARCO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MNA ORGANIZACAO E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS NA FROTA MUNICIPAL JUNHO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MNA ORGANIZACAO E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS NA FROTA MUNICIPAL ABRILDE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2020 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2020 | 275.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2020 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS NOS MES SETEMBRO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2020 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/09/2020 | 4403.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DE SETEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 198-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/09/2020 | 282.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE SETEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 3964-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/09/2020 | 171.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 9642-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/09/2020 | 3280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CC DE N 9642-3 REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/09/2020 | 4632.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DEBITADO EM CC DE N 9642-3 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/09/2020 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CC DE N 9642-3 REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003558 | 30/09/2020 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONVENIOS TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TENOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/09/2020 | 1431.79 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROSMULTA CONSIGNADOS CONFORME RESUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2020 | 334.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECONHECIMENTO E AUTENTICACOES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2020 | 500.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES DE JUNHO DE 2020 COMPLEMENTO DE NF N 68632 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2020 | 3000.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS LANCAMENTOS DE RECEITAS FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS IMPRESSAO DE BALANCETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003441 | 30/09/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - CONTABILIDADE CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2020 | 2593.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE SETEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/09/2020 | 953.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE SETEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/09/2020 | 2789.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE SETEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2020 | 3.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE SETEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 16336-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/09/2020 | 163.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE SETEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 16336-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2020 | 0.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE SETEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 6709-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/09/2020 | 0.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE SETEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 6709-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2020 | 0.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE SETEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 6709-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2020 | 2094.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PASEP DE AGOSTO DE 2020 CODIGO N 3703 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2020 | 2100.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PASEP DE SETEMBRO DE 2020 CODIGO N 3703 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE SETEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 4010-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/09/2020 | 73.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE SETEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 9643-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE SETEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 16336-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/09/2020 | 500.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 19041-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2020 | 14732.46 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A PARCELAMENTO VIGENTE N 620455764 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2020 | 4374.38 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A MULTAJUROS DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2020 | 1203.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE SETEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/09/2020 | 2305.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE SETEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003437 | 30/09/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/09/2020 | 2800.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR SEBASTIAO NOGUEIRA DE OLIVEIRA E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 3312001 CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2020 | 4000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS E TRANSLADO PARA O SR JOSE NETO DOS SANTOS E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 3312001 CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2020 | 500.00 | 00007047223304 | ESPEDITO ALVES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACOES DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO MOREIRA 10 CENTRO CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CEP 58-935.000 PARA FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2020 | 1800.00 | 00008070846461 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS COMPRA DE 30 DOSES DE VACINAS E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 3312001 E SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100032020 | 0003514 | 30/09/2020 | 6000.04 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS RECONHECIMENTO E LEITURA DA CIDADE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO - CTM ATUALIZACAO DE MAPAPLANTA DA CIDADE NO AMBITO DO PROJETO NUCLEO DE EXTENSAO UNIVERSITARIAE DESENVOLVIMENTO SOCIOESPACIAL MES DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO N 00022020 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/09/2020 | 764.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM DEBITADO EM CC N 3964-0 FPM NO ME DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/09/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM CC DE N 9642-3 ICMS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM CC DE N 9642-3 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003438 | 30/09/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCRATICA - 26PPM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2020 | 300.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORE CONFORME SOLICITACAO DA SECRE4TARIA DE EDUCACAO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003505 | 30/09/2020 | 9620.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOMILCILIAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/09/2020 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CC DE N 672005-3 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0003547 | 30/09/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA SETEMBRO DE 2020 CONFORME EMPENHO DE N 3305 ANULADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0003548 | 30/09/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA MAIO DE 2020 CONFORME EMPENHO DE N 1498 ANULADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0003552 | 30/09/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA AGOSTO DE 2020 CONFORME EMPENHO DE N 2955 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0003553 | 30/09/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE IRMA NIRVANDA MAIO DE 2020 CONFORME EMPENHO DE N 1499 ANULADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/09/2020 | 320.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2020 | 116.47 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 9487-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/09/2020 | 500.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOMICILIAR AGRICULTURA FAMILIAR PAGOS COM RECURSOS DO FNDE COMPLEMENTACAO DE EMPENHO N 3069. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PAGOS COM RECURSOS DO PNAE CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/09/2020 | 1035.00 | 00007265074408 | AIRTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS NO DISTRITO DE MARIMBAS REFERETE MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/09/2020 | 310.00 | 00012534748424 | JHON LENNON RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DECORTE E RETIRADA DE ARVORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO O GAVIAO NESTA CIDADE REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00007480530420 | JOAO PAULO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA E PODAGEM DE ARVORES EM PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003433 | 30/09/2020 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO COMPACTADOR E SERVICOS DE DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 001052019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003471 | 30/09/2020 | 4320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS 02 CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA MANUTENCAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA NQH3412 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003506 | 30/09/2020 | 4865.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003507 | 30/09/2020 | 1700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA NQH3412 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003508 | 30/09/2020 | 5632.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003509 | 30/09/2020 | 2530.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA TRAROTR HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003510 | 30/09/2020 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003511 | 30/09/2020 | 2250.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003512 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA NQH3412 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003513 | 30/09/2020 | 1100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINA TRATOR HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO REBOBINAMENTO DE SEIS 06 BOMBAS DAGUA DAS COMUNIDADES PEDRA DA MOCA MANGANGAR GALEGA BALNEARIO IRMAO DE DAMIAO CAICARA E REDONDO DE BAIXO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/09/2020 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NO REBOBINAMENTO DE SEIS 06 BOMBAS DAGUA DAS COMUNIDADES PEDRA DA MOCA MANGANGAR GALEGA DO BALNEARIO CAICARA E REDONDO DE BAIXO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2020 | 1030.00 | 00057689148468 | FRANCISCO HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/09/2020 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINEIRO JARDIM NO PASSO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/09/2020 | 463.00 | 00018008407808 | EDMILSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO BOM JARDIM ATE O FINAL DO SITIO BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/09/2020 | 520.00 | 00004342294150 | JOSEFA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO APOIO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA E LAVAGEM DAS CAIXAS D'AGUA DO DISTRITO DE TAMBOR NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00015480538802 | JOSE IRAILTON FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE PODAS DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALA E CAPINACAO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB NO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00003719249441 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00010863723870 | ANTONIO ADEGILDO CAZIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCOS E TERIRADA DE ENTULHOS DOS ORGAOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RUAL DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2020 | 810.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM SOLDA ELETRICA NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2020 | 1320.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2020 | 1836.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO REBOMBINAMENTO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES MARIMBAS BOM SUCESSO E GARGUELO CONFORME OLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003436 | 30/09/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CREAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2020 | 700.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GRAFICOS DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2020 | 1900.00 | 19496426000106 | WILTON DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2020 | 1880.00 | 33422960000107 | LETICIA IASMIN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DE CAPACITACAO ONLINE DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERNAMENCIAS NA ESCOLA DOS BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA DA ASSISTENCIA SOCIALCOMPLEMENTO DE NOTA FISCAL DE N 78. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00009949614481 | JOSE ROBERTO DANTAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO RETELHAMENTO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O CRAS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME EMPENHO DE N 3410 ANULADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2020 | 500.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE SETEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 38745-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE SETEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 39892-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE SETEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 36993-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/09/2020 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE SETEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 37003-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2020 | 3150.00 | 19496426000106 | WILTON DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA JUNTO A EQUIPE TECNICA DO CRAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00009949614481 | JOSE ROBERTO DANTAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO RETELHAMENTO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O CRAS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME EMPENHO DE N 3410 ANULADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003692 | 30/09/2020 | 750.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTECAO DE VEICULO FIESTA DE PLACA QFY9544 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/09/2020 | 5457.09 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA CODIGO 60 RELATIVO A SETEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2020 | 8883.63 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA CODIGO 77 RELATIVO SETEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003426 | 30/09/2020 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MêS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA PACIENTE LUCIANO JUSTINO DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/09/2020 | 1750.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE AAURILIO RODRIGUES PEREIRA C.P.F. N 204.675.754-87 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003440 | 30/09/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDEUSB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2020 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER REALIZADA NO PACIENTE GISTAVO RODRIGUES PEREIRA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2020 | 11700.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE JOAO LUIZ DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/09/2020 | 5200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE MARIA ENIESSE DE OLIV EIRA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2020 | 250.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A UMA CONSULTA NA PACIENTE MARIA ENIESSE DE OLIVEIRA C.P.F. N 041.485.364-45 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/09/2020 | 5000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LYDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. CONFORME EMPENHO DE N 3199 ANULADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/09/2020 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFRME PORTARIAS N 302014 E 3002017 OBSERVANDO OS PADROES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE M 302014 E 3002017 E DECRETO DE N 0072019 NO MES DE DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/09/2020 | 150.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAG. E IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS UMA ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE REALIZADA EM PACIENTE MARIA SDAS GRACAS CAMILO SOUSA C.P.F 219.915.868-33 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/09/2020 | 8823.52 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE NAUDIANA DOS SANTOS MORENO C.P.F. N 085.301.454-02 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003467 | 30/09/2020 | 740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE5589 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003468 | 30/09/2020 | 530.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIORINO DE PLACA MOM8979 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003469 | 30/09/2020 | 1680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFQ3283 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003470 | 30/09/2020 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE 04 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGE8093 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2020 | 150.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS AMBULATORIAL CONSULTA NEFROLOGICA PACIENTE WENBLEY SANATA DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2020 | 3250.00 | 00005017778497 | BRICIO KELTON BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO DE ORTOPEDIA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2020 | 1672.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2020 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTACAO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE FRANCILDA DE SOUSA C.P.F. N 815.174.243-72 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2020 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTACAO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE MARIA DA SILVA SOUSA C.P.F. N 646.694.404-20 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2020 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTACAO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE MARIA TRINDADE DA SILVA C.P.F. N 450.995.884-68 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2020 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTACAO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE JOSE VICENENTE DE SOUSA C.P.F. N 367.440.424-91 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2020 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTACAO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE SIVAL PAULINO DIAS C.P.F. N 115.460.718-65 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2020 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTACAO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE AZARIAS BARBOSA SANTOS C.P.F. N 219.730.674-04 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2020 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTACAO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE TEREZA DIAS PEREIRA C.P.F. N 045.251.394-47 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2020 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTACAO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE JOSE ANTONIO TEODORO C.P.F. N 063.490.988-62 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2020 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTACAO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE SEVERINA DE SOUSA PEREIRA C.P.F. N 424.674.624-04 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2020 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTACAO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE RITA B. NASCIMENTO C.P.F. N 518.721.534-53 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2020 | 3700.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES PACIENTE CLAUDIANA DA SILVA RG. 4.196.413 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2020 | 600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALI9ZACAO DE SETORECTOMIA DA PACIENTE LIGIA KAMILA MOREIRA DA COSTA C.P.F. N 706.536.644-86 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2020 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA GONECOLOGICA E EXAMES RELIZADO NA PACIENTE FRANCISCA LIMA DO ROSARIO CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2020 | 600.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRÃO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO EM NOME DE JOSE FRANCISCO MONTEIRO CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2020 | 600.00 | 14335781000180 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2020 | 97.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO2020 DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAuDE CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2020 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA biopsia RELIZADO NA PACIENTE MARIA BRUNA DE OLIVEIRA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2020 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA COMO BOLSISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE SEDE POR UM PRAZO DE 12 DOZE MESES CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS CONFORME ADESAO E COOPERACAO TECNICA ATRAVES DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00008854875406 | IVO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE ACOES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB COM OBJETIVO DE OTIMIZAROS RECURTSOS DO PPI CONFORME SOLCITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00008854875406 | IVO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE ACOES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB COM OBJETIVO DE OTIMIZAROS RECURTSOS DO PPI AGOSTO2020 CONFORME SOLCITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/09/2020 | 20000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE DEBITADO EM CC DE N 3964-0 FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/09/2020 | 15000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE DEBITADO EM CC DE N 3964-0 FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2020 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE DEBITADO EM CC DE N 3964-0 FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/09/2020 | 20000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE DEBITADO EM CC DE N 3964-0 FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/09/2020 | 104.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE SETEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 19450-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/09/2020 | 5390.00 | 09502467000104 | HOSPITAL SAN MARINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO MEDICO COM PACIENTE CALIDIANA PAULINO DE ANDRADE C.P.F. N 076.009.304-04 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/09/2020 | 2205.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 A 24 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/09/2020 | 3366.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO DE 2020 A 14 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0003549 | 30/09/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JULHO DE 2020 CONFORME EMPENHO DE N 2262 ANULADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/09/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AGOSTO DE 2020 CONFORME EMPENHO DE N2961 ANULADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0003551 | 30/09/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MAIO DE 2020 CONFORME EMPENHO DE N 1500 ANULADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO-QUIMICA DE AGUACONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/09/2020 | 270.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CC DE N 624076-0 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2020 | 3470.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES PACIENTE SAMARA JENIFFER DANTAS DOS SANTOS RG. 135.200.124-13 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2020 | 2350.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PAICENTE ANA FLAVIA MAGALHAES PEREIRA RG. N 2006010394311 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00004868895486 | JOAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS POSTOS DAS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2020 | 476.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACA OET8902 OET8852 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2020 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA NETO BAIRRO LINO DE SOUSA CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2020 | 17940.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MAROLI RODRIGUES DE OLIVEIRAX CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA PACIENTE MARIA DE FATIMA SOUSA ANDRADE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2020 | 225.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA N 83 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE SETEMBRO 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2020 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA PEREIRA DA COSTA C.P.F. N 044.180.584-19 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2020 | 4600.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE JOCIFRAN SILVA BELEM CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00008854875406 | IVO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE ACOES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB COM OBJETIVO DE OTIMIZAROS RECURTSOS DO PPI OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLCITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00008854875406 | IVO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE ACOES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB COM OBJETIVO DE OTIMIZAROS RECURTSOS DO PPI SETEMBRO2020 CONFORME SOLCITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003435 | 30/09/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003610 | 21/10/2020 | 5958.26 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/10/2020 | 500.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM MAQUINAS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/10/2020 | 6294.11 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE JOSEFA DOS SANTOS PAULINO C.P.F. N 025.947.964-09 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003596 | 21/10/2020 | 15510.62 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESF CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003597 | 21/10/2020 | 6728.47 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UBS CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003598 | 21/10/2020 | 9062.14 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UBS CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003602 | 21/10/2020 | 3147.13 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003603 | 21/10/2020 | 4282.16 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003604 | 21/10/2020 | 8578.69 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UBS CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/10/2020 | 254.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE OUTUBRO2020 DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSO-PB RUA FRANCISCO PENEGRINO MONTENEGRO 107 JAGUARIBE CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/10/2020 | 476.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACA OET8902 OET8852 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME EMPENHO DE NUMERO 3574 ANULADO EM 21102020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/10/2020 | 1500.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE - UBS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0003637 | 21/10/2020 | 58377.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE ALCOOL EM GEL 70 LUVA DE PROCEDIMENTO MASCARAS CIRURGICAS PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRE4TO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0003639 | 21/10/2020 | 69160.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE TESTE RAPIDO PARA COVID19 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRE4TO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0003641 | 21/10/2020 | 33710.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE TOUCAS DESCARTAVEIS RESPIRADORES PROFISSIONAIS E TESTES RAPIDOS PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRE4TO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0003643 | 21/10/2020 | 3672.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE ALCOOL EM GEL 70 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRE4TO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0003645 | 21/10/2020 | 34580.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE TESTES RAPIDOS PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRE4TO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/10/2020 | 8235.29 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE JOANA BEZERRA FEITOSA C.P.F. N 738.552.944-53 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/10/2020 | 2588.23 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE VANESSA VICENTE OLIVEIRA C.P.F. N 277.747.198-30 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/10/2020 | 3300.00 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA A SENHORA SANDRA DOS SANTOS MORENO C.P.F. N 106.789.874-32 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/10/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/10/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/10/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES BASICAS DE SAUDE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003691 | 21/10/2020 | 9000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 SESSENTA PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/10/2020 | 97.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE RUA CONJUNTO CEHAP SN NESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/10/2020 | 111.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE OUTUBRO2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE RUA CONJUNTO CEHAP SN NESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/10/2020 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO A SER REALIZADO NO PACIENTE CICERO SILVA DE SOUSA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/10/2020 | 5176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE THICIARA COSTA C.P.F. N 093.044.164-85 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003607 | 21/10/2020 | 3103.59 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/10/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/10/2020 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/10/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/10/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003609 | 21/10/2020 | 34512.35 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS PERTNCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/10/2020 | 3100.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM MAQUINAS PATROL ENCHEDEIRA WA 200 E VEICULO DE PLACA NQH3412 E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO NO APOIO NA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE DO SITIO REDONDO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/10/2020 | 1320.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003600 | 21/10/2020 | 2213.54 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003601 | 21/10/2020 | 2506.56 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/10/2020 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/10/2020 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/10/2020 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/10/2020 | 100.00 | 00006556669407 | CICERA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/10/2020 | 2250.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PAGOS COM RECURSOS DO PNAE CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/10/2020 | 100.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/10/2020 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/10/2020 | 100.00 | 00007273338443 | DIEGO O ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/10/2020 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/10/2020 | 100.00 | 00013725318409 | ESTEFANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/10/2020 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/10/2020 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/10/2020 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/10/2020 | 100.00 | 00011731550405 | GENIVALDA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/10/2020 | 100.00 | 00012567812407 | GEORGIA M F MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/10/2020 | 100.00 | 00016168774483 | GEOVANNA FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/10/2020 | 1500.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM VANS DE PLACA QSE9373 ONIBUS DE PLACAS OGE5759 OGE4590 OGE5720 OGE4600 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/10/2020 | 100.00 | 00011862168407 | INACIO P OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/10/2020 | 100.00 | 00070838392474 | JAKHELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/10/2020 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/10/2020 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/10/2020 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/10/2020 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/10/2020 | 100.00 | 00008516486494 | JOSE NETO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/10/2020 | 100.00 | 00061418895300 | JOSE W CALDAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/10/2020 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/10/2020 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/10/2020 | 100.00 | 00014672429423 | KAILLANY DANATS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/10/2020 | 100.00 | 00014672443418 | KAROLLAYNE DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/10/2020 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/10/2020 | 100.00 | 00070531620441 | LUZIA JOYCE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/10/2020 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/10/2020 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/10/2020 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/10/2020 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/10/2020 | 100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/10/2020 | 100.00 | 00070531571483 | MARIA RENATA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/10/2020 | 100.00 | 00010355097419 | MILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/10/2020 | 100.00 | 00011910818429 | QUERCIA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/10/2020 | 100.00 | 00011764571444 | RAELZA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/10/2020 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/10/2020 | 100.00 | 00007590522473 | TALYS ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/10/2020 | 100.00 | 00010212748440 | THAIS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/10/2020 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/10/2020 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/10/2020 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMNAUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/10/2020 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/10/2020 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRAN?A DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/10/2020 | 1240.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS alimentacao domiciliar AGRICULTURA FAMILIAR PAGOS COM RECURSOS DO FNDE CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/10/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/10/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/10/2020 | 100.00 | 00010220249490 | YAN TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/10/2020 | 100.00 | 00010220249490 | YAN TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/10/2020 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/10/2020 | 735.00 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM FOGAO 04 QUATRO BOCAS DESTINADO A ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/10/2020 | 175.00 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO 04 ABRACADEIRA 01 FLEXIVEL 01 REGULADOR 01 MANGUEIRA PARA FOGAO DESTINADO A ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/10/2020 | 114.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS 03 CACHIMBOS 03 CAPACITOR 20 PRESILHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE FOGAO PERTENCENTE A ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/10/2020 | 975.00 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM FOGAO 04 QUATRO BOCAS DESTINADO A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIERA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/10/2020 | 193.00 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO 01 ABRACADEIRA 01 FLEXIVEL 01 REGULADOR PARA FOGAO DESTINADO A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132019 | 0003631 | 21/10/2020 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORAI JURIDICA REFERENTE OUTUBRO DE 2020 DE 2020 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/10/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/10/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE FINANCAS MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/10/2020 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICOCASP EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/10/2020 | 93.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS POSTAIS CONFORME CONTRATO N 9912464379 E GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/10/2020 | 33.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS POSTAIS CONFORME CONTRATO N 9912464379 E GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/10/2020 | 1.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS POSTAIS CONFORME CONTRATO N 9912324495 E GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/10/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/10/2020 | 3657.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 04 REFERENTE MES DE OUTBURO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/10/2020 | 4590.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 05 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/10/2020 | 6510.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 06 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/10/2020 | 7400.21 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCAS LOTACAO 07 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/10/2020 | 3885.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FINANCAS LOTACAO 08 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/10/2020 | 8290.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTROLE INTERNO LOTACAO 107 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/10/2020 | 5290.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 25 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/10/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 17 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/10/2020 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTACAO 02 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/10/2020 | 5735.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 03 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/10/2020 | 6270.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 15 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/10/2020 | 6335.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 16 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/10/2020 | 5225.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR LOTACAO 67 REFERENTE MES DE OUTUBRO de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/10/2020 | 57234.76 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 18 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/10/2020 | 22839.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 19 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/10/2020 | 288308.61 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 20 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/10/2020 | 58397.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 21 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/10/2020 | 36034.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 22 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 26/10/2020 | 7945.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIRETOR ESCOLAR LOTACAO 50 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 26/10/2020 | 44430.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 61 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/10/2020 | 10225.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 78 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/10/2020 | 12535.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 85REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/10/2020 | 8614.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 89 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/10/2020 | 29050.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 90 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/10/2020 | 3135.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS LOTACAO 92 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/10/2020 | 2090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 26/10/2020 | 21686.81 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 23 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/10/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/10/2020 | 10450.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/10/2020 | 1045.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRIANCA FELIZ LOTACAO 69 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/10/2020 | 5897.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 71 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/10/2020 | 2501.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 72 REFERENTE MES DE S OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/10/2020 | 1045.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 79 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/10/2020 | 5380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/10/2020 | 5380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 100 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/10/2020 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 101 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/10/2020 | 101798.01 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/10/2020 | 26345.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 12 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 26/10/2020 | 53762.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 60 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/10/2020 | 41300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 77 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/10/2020 | 29215.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 81 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/10/2020 | 33880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 95 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/10/2020 | 8400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 104 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/10/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 09 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/10/2020 | 13315.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/10/2020 | 9397.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 28 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/10/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 86 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/10/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 10 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/10/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 29 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/10/2020 | 1550.00 | 27203138000144 | SANTE CLINIQUE LINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS 9CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA MOREIRA DIAS NETA C.P.F. N 005.887.563-85 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICI8PAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/10/2020 | 600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR DO PACIENTE JOSEFA MOREIRA NETA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0003757 | 27/10/2020 | 66690.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE TESTES RASPIDOSS PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRE4TO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0003758 | 27/10/2020 | 25356.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE ALCOOL GEL 70 MASCARAS CIRURGICAS PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRE4TO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/10/2020 | 6200.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO LEITE FELIX C.P.F. N 177.660.618-30 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/10/2020 | 5000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LYDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ATENDIMENTO EM PSIQUIATRRIA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/10/2020 | 58.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS LINO DE SOUSA RUA JOSE MOREIRA NETO 149 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS LINO DE SOUSA RUA JOSE MOREIRA NETO 149 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/10/2020 | 8883.63 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA CODIGO 77 RELATIVO OUTUBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/10/2020 | 5328.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA CODIGO 60 RELATIVO A OUTUBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/10/2020 | 4072.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO2020 DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAuDE CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/10/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003770 | 29/10/2020 | 3561.30 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE 12MT DE AREIA MEDIA E 21MT DE BRITA 19 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003771 | 29/10/2020 | 6331.50 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE 270 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003772 | 29/10/2020 | 5973.00 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DESTNADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003773 | 29/10/2020 | 2301.00 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DOS DISTRITOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003774 | 29/10/2020 | 926.99 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/10/2020 | 3349.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO2020 DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO ABASTECIMENTO DAGUA CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/10/2020 | 8459.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO DE 2020 DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO ILUMINACAO PUBLICA CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/10/2020 | 3370.00 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AGRICULTURA FAMILIAR PAGOS COM RECURSOS DO FNDE CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/10/2020 | 5061.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO2020 DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003775 | 29/10/2020 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/10/2020 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2020 COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E MINISTERIO DO TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/10/2020 | 986.88 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROSTARIFA FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/10/2020 | 1171.31 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROSMULTA CONSIGNADOS AGOSTO DE 2020 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/10/2020 | 2303.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO2020 DOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/10/2020 | 29.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/10/2020 | 11756.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 025412013 REFERENTE A PARCELA 083240 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/10/2020 | 11770.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 025412013 REFERENTE A PARCELA 082240 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/10/2020 | 11785.90 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 025412013 REFERENTE A PARCELA 081240 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/10/2020 | 11800.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 025412013 REFERENTE A PARCELA 080240 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/10/2020 | 11815.94 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 025412013 REFERENTE A PARCELA 079240 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/10/2020 | 11830.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 025412013 REFERENTE A PARCELA 078240 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/10/2020 | 14670.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 025512013 REFERENTE A PARCELA 078240 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/10/2020 | 14652.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 025512013 REFERENTE A PARCELA 079240 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/10/2020 | 14633.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 025512013 REFERENTE A PARCELA 080240 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/10/2020 | 14615.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 025512013 REFERENTE A PARCELA 081240 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/10/2020 | 5203.11 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 000492001 REFERENTE A PARCELA 0201 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/10/2020 | 5177.48 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 000492001 REFERENTE A PARCELA 0202 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/10/2020 | 5160.81 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 000492001 REFERENTE A PARCELA 0203 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/10/2020 | 5228.74 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 000492001 REFERENTE A PARCELA 0200 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/10/2020 | 4309.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE OUTUBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/10/2020 | 994.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE OUTUBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/10/2020 | 3223.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE OUTUBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/10/2020 | 2.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE OUTUBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 16336-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/10/2020 | 178.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE OUTUBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 16336-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/10/2020 | 2.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE OUTUBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 16336-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/10/2020 | 1.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE OUTUBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 6709-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/10/2020 | 0.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE OUTUBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 6709-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/10/2020 | 0.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE OUTUBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 6709-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/10/2020 | 1736.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE OUTUBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00008000164400 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS LANCAMENTOS DE RECEITAS FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS IMPRESSAO DE BALANCETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/10/2020 | 14746.86 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A PARCELAMENTO VIGENTE N 620455764 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/10/2020 | 6836.69 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A MULTAJUROS DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE OUTUBRO DE 2020 DA CONTA DE N 4010-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/10/2020 | 73.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE OUTUBRO DE 2020 DA CONTA DE N 9643-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/10/2020 | 352.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 DA CONTA DE N 19041-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/10/2020 | 73.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE OUTUBRO DE 2020 DA CONTA DE N 9643-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/10/2020 | 12500.00 | 34345982000175 | EDILZA BATISTA ADVOGADAS ASSOCIADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO TRIBUTARIO COM VISTAS A ASSESSORAR OS AGENTES FISCAIS NA RECUPERACAO DE CREDITOS FISCAIS JUNTO A ORGAOS DE TELECOMUNICACOES RESTITUICAO DE VALORES RECORRENTES DE PAGAMENTOS DE TAXAS DE LOCALIZACAO NO MUNCIIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/10/2020 | 26.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE OUTUBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 12851-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003871 | 30/10/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDE USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003873 | 30/10/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDE USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003874 | 30/10/2020 | 83.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 32PPM COM CONECCAO REDEFAXWIFI USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/10/2020 | 400.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DPARA O PORTAL DO MUNICIPIO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/10/2020 | 762.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE OUTUBRO DE 2020 DA CONTA DE N 3964-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/10/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/10/2020 | 20.02 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DE OUTUBRO DE 2020 DA CONTA DE N 198-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/10/2020 | 157.52 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE OUTUBRO DE 2020 DA CONTA DE N 9642-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/10/2020 | 4632.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DEBITADO EM CC DE N 9642-3 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/10/2020 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CC DE N 9642-3 REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL OUTUBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/10/2020 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS NOS MES OUTUBRO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/10/2020 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/10/2020 | 243.24 | 03659166000102 | INST. BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DO IBAMA N 30216440004931098 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/10/2020 | 243.24 | 03659166000102 | INST. BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DO IBAMA N 30216440004931093 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003901 | 30/10/2020 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE setembro DE 2020 A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/10/2020 | 764.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM DEBITADO EM CC N 3964-0 FPM NO ME DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/10/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM CC DE N 9642-3 ICMS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/10/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM CC DE N 9642-3 ICMS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM CC DE N 9642-3 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/10/2020 | 2090.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE CROQUIS EM AUTOCARD EM AUXILIO E MEDICOES DE IMOVEIS PARA AREGULARIZACAO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003868 | 30/10/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00008070846461 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS COMPRA DE 30 DOSES DE VACINAS E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 3312001 E SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003970 | 30/10/2020 | 16221.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO 082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E CONFORME PORTARIA N 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 E PORTARIA N 378 DE 07 DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/10/2020 | 378.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE OUTUBRO2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RUA SERGIO MOREIRA 10 CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MES E OUTUBRO DE 2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RUA SERGIO MOREIRA 10 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004037 | 30/10/2020 | 4023.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO 082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E CONFORME PORTARIA N 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 E PORTARIA N 378 DE 07 DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004038 | 30/10/2020 | 2243.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO 082020 DE 07DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E CONFORME PORTARIA N 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 E PORTARIA N 378 DE 07 DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/10/2020 | 631.50 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOMICILIAR AGRICULTURA FAMILIAR PAGOS COM RECURSOS DO FNDE CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/10/2020 | 1308.00 | 00030789208873 | ADERSON JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COMO AJUDANTE GERAL NA PINTURA E RETOQUE DE PAREDES INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/10/2020 | 100.00 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/10/2020 | 100.00 | 00013898109410 | CAMILA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/10/2020 | 100.00 | 00009449888493 | CLAUDIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/10/2020 | 100.00 | 00012278666401 | CLEMILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/10/2020 | 100.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/10/2020 | 100.00 | 00011671986890 | DAMIANA GERUSLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/10/2020 | 100.00 | 00014035423416 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/10/2020 | 100.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/10/2020 | 100.00 | 00012810764492 | FRANCISCO LUAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/10/2020 | 100.00 | 00009321759450 | FRANCISCA RENATA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/10/2020 | 100.00 | 00070229093426 | FERNANDA EMANUELLE BELCHIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/10/2020 | 100.00 | 00008999628400 | GERLANIA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/10/2020 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/10/2020 | 100.00 | 00010028901444 | GIULIANNA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/10/2020 | 100.00 | 00012559232456 | IARA ROSALINA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/10/2020 | 100.00 | 00070492075433 | IZABEL TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/10/2020 | 100.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/10/2020 | 100.00 | 00010138966451 | JOSE CRISTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/10/2020 | 100.00 | 00010280099410 | JOSE FILHO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/10/2020 | 100.00 | 00009503263484 | JOSEFA ARLLANACHRIS F SENA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/10/2020 | 100.00 | 00006909015428 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/10/2020 | 100.00 | 00011381382401 | JOYCY ELAINY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/10/2020 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/10/2020 | 100.00 | 00011218448474 | LARISSA INGRID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/10/2020 | 100.00 | 00010129718483 | MAILZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/10/2020 | 100.00 | 00045771070823 | MAISA DIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/10/2020 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/10/2020 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/10/2020 | 100.00 | 00016637741450 | MAYRA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/10/2020 | 100.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/10/2020 | 100.00 | 00006781106465 | PAULO SANTIAGO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/10/2020 | 100.00 | 00070492192405 | ROBERTO GARRIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/10/2020 | 100.00 | 00070531646408 | SELENA KETLEM SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/10/2020 | 100.00 | 00015894204461 | TAINARA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/10/2020 | 100.00 | 00011937835421 | TIARLES DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/10/2020 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/10/2020 | 100.00 | 00006737839444 | VERIDIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/10/2020 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/10/2020 | 100.00 | 00008298055403 | WESLYANNA LAWANNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/10/2020 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/10/2020 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/10/2020 | 100.00 | 00011157563465 | JOVELANDIA M FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/10/2020 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/10/2020 | 100.00 | 00071329472497 | ANDRESSA KAROLLINY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003869 | 30/10/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCRATICA - 26PPM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/10/2020 | 4750.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA 01 BATERIA M15 E 05 BATERIAS ELETRICAS DESTINADAS A ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD1296 OGE5720 OGE4600 NQF0726 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/10/2020 | 50.73 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 DA CONTA DE N 9487-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/10/2020 | 2300.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGD1296 OGE5720 OGE4600 NPR6583 NPV6051 NQF0726 QFG0873 OGD1296 NPV6051 QSE9363 E QSE9373 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/10/2020 | 2800.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA COLOCACAO DE PLACAS EM GESSO EM DUAS SALAS NA ESCOLA JOAO IZIDRO DER SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003934 | 30/10/2020 | 5777.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003975 | 30/10/2020 | 1842.10 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003985 | 30/10/2020 | 2193.90 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/10/2020 | 70.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CC DE N 672005-3 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004034 | 30/10/2020 | 5003.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOMILCILIAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004035 | 30/10/2020 | 4035.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOMILCILIAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004048 | 30/10/2020 | 402.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMEPZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004049 | 30/10/2020 | 605.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/10/2020 | 86.70 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 DA CONTA DE N 19224-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003806 | 30/10/2020 | 20000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO RETIFICA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003807 | 30/10/2020 | 48903.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/10/2020 | 1308.00 | 00004215948452 | JOSE DIOGENES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO E ATERRO DE ESGOTO NA RUA JOSE FELIX DE SOUSA CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/10/2020 | 1308.00 | 00004134204429 | VALMIR SOUSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COMO AJUDANTE GERAL DA RECUPERACAO DO PISO DA QUADRA DE SAO JOSE DE MARIMBAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/10/2020 | 1308.00 | 00012027670440 | FRANCISCO ERLAN PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE GERAL NA CONCLUSAO MANUAL DE SERVICOS NA ESCAVACAO DE VALAS DO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO BOM SUCESSO ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/10/2020 | 1308.00 | 00009741444443 | REGIVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COMO AJUDANTE GERAL NA RETIRADA DE ENTULHOS MANUALMENTE DA CIDADE E NA PRACA DO DISTRITO DE BALANCO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/10/2020 | 1308.00 | 00004432050357 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COMO AJUDANTE GERAL NA RECUPERACAO DE MURO DE PEDRAS NA PASASAGEM MOLHADA DO SITIO BOM SUCESSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E LAVAGME DA CAIXA DAGUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS REFERENTE MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/10/2020 | 520.00 | 00004342294150 | JOSEFA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO APOIO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA E LAVAGEM DAS CAIXAS D'AGUA DO DISTRITO DE TAMBOR NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003866 | 30/10/2020 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO COMPACTADOR E SERVICOS DE DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 001052019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/10/2020 | 1380.00 | 00005233109433 | PATRICIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA LAVAGEM COMPLETA DAS MAQUINAS PATROL ENCHEDEIRA RETROESCAVADEIRA E TRAROR E VEICULOS CACAMBA CARRO PIPA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/10/2020 | 4115.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/10/2020 | 1140.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA 02 BATERIA ELETRICA DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/10/2020 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINEIRO JARDIM NO PASSO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COMFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA IMPLANTACAO DE POSTOS NA LOCALIDADE DE SITIO LAGOA DO MATO E UM NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/10/2020 | 850.00 | 00022910691870 | FRANCISCO LAERCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO TRANSPORTE DE CAIXA DAGUA E MATERIAIS HIDRAULICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/10/2020 | 3000.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA LIMPEZA RECUPERACAO E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS REDONDO SITIO LAGOA SECA SITIO BOM JARDIM CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/10/2020 | 1098.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHA PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003977 | 30/10/2020 | 8929.64 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 DESTINADO AS MAQUINAS PERTNCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004010 | 30/10/2020 | 6948.30 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS PERTNCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/10/2020 | 1100.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004018 | 30/10/2020 | 2940.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOMBEADORES-10 02 BOMBAS SUBMERSAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004026 | 30/10/2020 | 2524.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004027 | 30/10/2020 | 3594.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BOMBEADORES-07 03 MOTOR 05CV DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004028 | 30/10/2020 | 3134.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004029 | 30/10/2020 | 5202.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 BOMBEADORES-07 02 MOTOR 05CV 02 BOMBA-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004030 | 30/10/2020 | 559.80 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/10/2020 | 1308.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS A RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BOM SUCESSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003974 | 30/10/2020 | 16151.43 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003976 | 30/10/2020 | 3210.06 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003867 | 30/10/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/10/2020 | 270.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE SUYANNE LINS PEREIRA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/10/2020 | 6470.59 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE JOZIVALDO BRAGA FERREIRA C.P.F. N 040.772.324-22 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/10/2020 | 10172.63 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE KAIO GUILHERME DE OLIVEIRA MEIRELE NASCIDO EM 01.10.2013 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/10/2020 | 180.00 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE 08 COPIAS DE CHAVES DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/10/2020 | 600.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NAS PACIENTES MARIA APARECIDA DE ALMEIDA E FRANCISCA ALVES DOS SANTOS COM A GINECOLOGISTA CRISTINA ROLIM MEIRA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/10/2020 | 260.00 | 00024713199800 | NELSO SIMÃO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS SITIOS BOM JARDIM BAIXA GRANDE REDONDO TAMBOR CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/10/2020 | 320.00 | 00024713199800 | NELSO SIMÃO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO CONSERTOS E LIMPEZAS DE AR CONDICIONADOS DA SALA DE INFORMATICA TI DA SECRETARIA DE SAUDE E NA SALA DE CURATIVOS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003872 | 30/10/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDEUSB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/10/2020 | 540.00 | 00005233109433 | PATRICIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA LAVAGEM COMPLETA DAS AMBULANCIAS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA UNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003888 | 30/10/2020 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MêS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003889 | 30/10/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003890 | 30/10/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003891 | 30/10/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003892 | 30/10/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003893 | 30/10/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003894 | 30/10/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003895 | 30/10/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003896 | 30/10/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003897 | 30/10/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003898 | 30/10/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/10/2020 | 350.00 | 32605273000156 | MARCELO G SOUSA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS CONSULTA MEDICA DO PACENTE CICERO SILVA DE SOUSA CONFORME ENCAMINHAMNETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/10/2020 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA GERTRUDES DE SOUSA C.P.F. N 036.232.924-94 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003903 | 30/10/2020 | 5001.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEIFEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003904 | 30/10/2020 | 8031.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEIFEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003905 | 30/10/2020 | 6967.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEIFEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/10/2020 | 5300.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PROCEDIMENTO AMIDALECTOMIA PACIENTE ANNY CECILIA FERREIRA INACIO CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/10/2020 | 320.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CC DE N 624076-0 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/10/2020 | 20000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE DEBITADO EM CC DE N 3964-0 FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/10/2020 | 20000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE DEBITADO EM CC DE N 3964-0 FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/10/2020 | 15000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE DEBITADO EM CC DE N 3964-0 FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/10/2020 | 6296.00 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA DR. ISAAC LORD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS EXMES LABORATORIAIS REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PACIENTE FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/10/2020 | 8121.30 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA DR. ISAAC LORD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS EXMES LABORATORIAIS REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/10/2020 | 4243.20 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA DR. ISAAC LORD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS EXMES LABORATORIAIS REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/10/2020 | 300.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ULTRASSOM DA PACIENTE MARCIA FERREIRA DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO DSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE356 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/10/2020 | 200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR DO PACIENTE MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/10/2020 | 1900.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR DO PACIENTE RITA PEREIRA DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/10/2020 | 1800.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE SARA RAQUEL RODRIGUES DE BARROS CONFORME ENCAMINMHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100152020 | 0003939 | 30/10/2020 | 10000.96 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E PAPEL LENCOL PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECREETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100152020 | 0003940 | 30/10/2020 | 10001.32 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E PAPEL LENCOL MASCARAS DESCARAS DESCARTAVEIS PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECREETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0003941 | 30/10/2020 | 10027.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0003942 | 30/10/2020 | 10064.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/10/2020 | 440.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/10/2020 | 84.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE OUTUBRO DE 2020 DA CONTA DE N 19450-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/10/2020 | 9339.00 | 02166836000196 | OFNALMAX HOSPITAL DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE LUIZ DAVI MARTINS DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/10/2020 | 1750.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE AURILIO RODRIGUES PEREIRA C.P.F. N 204.675.754-87 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/10/2020 | 1350.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA E 03 VACINAS A PACIENTE MARIANY MOREIRA ALVES C.P.F. N 106.519.894-93 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/10/2020 | 1550.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM NO MES DE AGOSTO DE 2020 ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DO COVID-19 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 08 DE ABRILDE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUIBLICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/10/2020 | 1550.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM NO MES DE SETEMBRO DE 2020 ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DO COVID-19 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DEIMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 08 DE ABRILDE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUIBLICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/10/2020 | 2153.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/10/2020 | 4100.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES PACIENTE FRANCILENE ROSALINA COSTA RG. 97029226247 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/10/2020 | 3228.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CARIMBOS BLOCOS RECEITUARIOS PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRE4TO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/10/2020 | 8995.50 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE EXPEDIENTECONSUMO DESTINADOS AO SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO BASICA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100152020 | 0003958 | 30/10/2020 | 17829.77 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LUVA CIRURGICA E PAPEL LENCOL PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECREETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/10/2020 | 1935.00 | 00005365739485 | LUCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NAO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO BOLO SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE DO COVID19 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRE4TO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/10/2020 | 4600.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE JOCIFRAN SILVA BELEM CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003973 | 30/10/2020 | 680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OEV8088 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003978 | 30/10/2020 | 13435.73 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UBS CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003979 | 30/10/2020 | 7024.24 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESF CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003980 | 30/10/2020 | 5541.11 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESF CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003981 | 30/10/2020 | 4107.09 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AS MBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003982 | 30/10/2020 | 2165.23 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003983 | 30/10/2020 | 4016.12 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/10/2020 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA COMO BOLSISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE SEDE POR UM PRAZO DE 12 DOZE MESES CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS CONFORME ADESAO E COOPERACAO TECNICA ATRAVES DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/10/2020 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTACAO DE LIO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO VIANA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/10/2020 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTACAO DE LIO NA PACIENTE MARIA JULIA FRANCISCA COSTA C.P.F N026.747.484-94 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/10/2020 | 4907.60 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/10/2020 | 3000.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES PACIENTE DANIELE CRISTINA DIAS RG. 4.160.126 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/10/2020 | 3300.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PROCEDIMENTO MEDICO PACIENTE PATRICIA DOS SANTOS PATRICIO CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/10/2020 | 500.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPLLER REALIZADO NA PACIENTE MARLENE MENEZES C.P.F N 035.597.704-40 CONFORME ECAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/10/2020 | 242.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA N 83 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE OUTUBRO 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/10/2020 | 250.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO CLIN.CARD.DR.JOAB DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS CONSULTA PARA PACIENTE FRANCISCO JUNIOR SOARES C.P.F. N 020.288.273-83 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/10/2020 | 6500.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE NYCOLLY PEREIRA DE SOUSA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO PACIENTE JOANA DAQUECAIANA BELEM CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/10/2020 | 5000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LYDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ATENDIMENTO EM PSIQUIATRiA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO N 107 BAIRRO JAGUARIBE CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO REFERENTE A AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO N 107 BAIRRO JAGUARIBE CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/10/2020 | 1200.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS AUTOCLAVE PERTENCENTES AO CEO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0004032 | 30/10/2020 | 9000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 SESSENTA PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/10/2020 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE JOAO JOSE DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004036 | 30/10/2020 | 2508.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME LICITACAO N 000012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004039 | 30/10/2020 | 3092.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004040 | 30/10/2020 | 1003.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004041 | 30/10/2020 | 1036.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004042 | 30/10/2020 | 1998.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004043 | 30/10/2020 | 3014.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004044 | 30/10/2020 | 582.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004045 | 30/10/2020 | 2030.64 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRETE DO COMBATE AO CORONAVIRUS AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004046 | 30/10/2020 | 1800.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRETE DO COMBATE AO CORONAVIRUS AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004047 | 30/10/2020 | 1735.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003870 | 30/10/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CREAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/10/2020 | 5650.00 | 19496426000106 | WILTON DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA JUNTO A EQUIPE TECNICA DO CRAS PARA O APERFEICOAMENTO VOLTADOS PARA POS USUARIOS DO BPC ACOMPANHADO PELO PAIF CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003911 | 30/10/2020 | 4879.99 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003912 | 30/10/2020 | 877.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003959 | 30/10/2020 | 3002.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/10/2020 | 2490.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003962 | 30/10/2020 | 2508.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/10/2020 | 4024.75 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/10/2020 | 600.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL EQUIPE DO CRAS NAS ACOES EMERGENCIAIS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003969 | 30/10/2020 | 2302.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003971 | 30/10/2020 | 1704.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003972 | 30/10/2020 | 2403.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003984 | 30/10/2020 | 2310.63 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME EMPENHO DE N 1966 ANULADO EM 31 DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE OUTUBRO DE 2020 DA CONTA DE N 38745-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE OUTUBRO DE 2020 DA CONTA DE N 39892-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE OUTUBRO DE 2020 DA CONTA DE N 36993-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/10/2020 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE OUTUBRO DE 2020 DA CONTA DE N 37003-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/11/2020 | 2200.00 | 19496426000106 | WILTON DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA PARA O PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO SINTETICO DA EXECUCAO FISICO-FINANCEIRO EM 2019 DO IGD -PBF CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/11/2020 | 2200.00 | 19496426000106 | WILTON DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA PARA O PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO SINTETICO DA EXECUCAO FISICO-FINANCEIRO EM 2019 DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO PBF CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/11/2020 | 1500.00 | 19496426000106 | WILTON DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA PARA O PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS CREAS 2020 SEGUINDO ORIENTACOES DO LEGISLATIVO VIGENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/11/2020 | 1500.00 | 19496426000106 | WILTON DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA PARA O PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS CRAS 2020 SEGUINDO ORIENTACOES DO LEGISLATIVO VIGENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/11/2020 | 1045.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRIANCA FELIZ LOTACAO 69 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/11/2020 | 6245.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 71 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/11/2020 | 2501.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 72 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/11/2020 | 1045.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 79 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/11/2020 | 5380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/11/2020 | 5380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 100 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/11/2020 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 101 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/11/2020 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE JOAO JOSE DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/11/2020 | 450.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM VEICULOS DE PLACAS QQSB2576 QSU3635 ASB2576 OET00526 OEY0526 QSB2536 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/11/2020 | 103.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE NOVEMBRO2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE RUA CONJUNTO CEHAP SN NESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/11/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS LINO DE SOUSA RUA JOSE MOREIRA NETO 149 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/11/2020 | 1500.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHA DESTINADO AOS MOTORISTAS DE PLANTAO DA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/11/2020 | 4160.00 | 00005017778497 | BRICIO KELTON BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO DE ORTOPEDIA NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/11/2020 | 150.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAG. E IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS PARTES MOLES REALIZADA EM PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES VIEIRA C.P.F 035.586.044-90 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/11/2020 | 310.00 | 08038502000113 | UNICARDIO - UNIDADES CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ECOCARDIOGRAMA COLLOR REALIZADO NO PACIENTE VALDEAN SOUSA SILVA CONFORME ECNAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/11/2020 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/11/2020 | 450.00 | 27234088000162 | COGINC - CLINICA DE GINECOLOGIA DE CAJAZEIRAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS 01 EXAME DE COLPOSCOPIA E 01 BIOPSIA DE COLO PARA PACIENTE MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA C.P.F. N 043.746.704-08 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MMUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/11/2020 | 102062.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/11/2020 | 18097.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 12 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/11/2020 | 53131.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 60 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/11/2020 | 41766.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 77 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/11/2020 | 28630.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 81 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/11/2020 | 27513.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 95 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/11/2020 | 7800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 104 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO CARDIACO PACIENTE VALDECI PEDRO DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/11/2020 | 5500.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES PACIENTE VIVIANY DANTAS TEIXEIRA RG. 313775-4 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/11/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS LINO DE SOUSA RUA JOSE MOREIRA NETO 149 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/11/2020 | 900.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERV MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUNCAO DE DOIS NODULOS DA PACIENTE FABIA EMILIANA SILVA PEBA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/11/2020 | 265.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA N 83 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE abril de 2018 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/11/2020 | 278.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CC DE N 624076-0 NOS MESES DE ABRIL JUNHO E JULHO 2019 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0004165 | 20/11/2020 | 32048.55 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PSCOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0004166 | 20/11/2020 | 15223.65 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PSCOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/11/2020 | 10180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/11/2020 | 9397.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 28 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/11/2020 | 3722.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 09 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/11/2020 | 1100.00 | 00011348492490 | RAFAELA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA 02 DIARIAS A SRA SECRETARIA A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME REQEURIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/11/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 29 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/11/2020 | 3722.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 10 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/11/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 86 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/11/2020 | 1145.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM MAQUINAS PATROL ENCHEDEIRA WA 200 E VEICULO CACAMBA DE PLACA NQH3412 E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004057 | 20/11/2020 | 5176.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOMBEADORES-07 04 BO0MBEADORES-10 02 BOMBA-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004058 | 20/11/2020 | 5583.80 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004059 | 20/11/2020 | 4500.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 BOMBA-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004060 | 20/11/2020 | 1545.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004061 | 20/11/2020 | 5613.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004062 | 20/11/2020 | 6705.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/11/2020 | 1045.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO O GAVIAO NESTA CIDADE REFERENTE MES DE JULHO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/11/2020 | 1412.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHA PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS DO MUNICIPIO E EQUIPE DE APOIO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/11/2020 | 998.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/11/2020 | 1045.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/11/2020 | 21686.81 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 23 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/11/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/11/2020 | 9509.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/11/2020 | 520.00 | 00004342294150 | JOSEFA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO APOIO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA E LAVAGEM DAS CAIXAS D'AGUA DO DISTRITO DE TAMBOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/11/2020 | 410.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA MECANICO E EMBUCHAMENTOS EM VEICULOS DE PLACAS NQF0726 E OGE4600 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/11/2020 | 100.00 | 00070229738494 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/11/2020 | 100.00 | 00011157563465 | JOVELANDIA M FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/11/2020 | 100.00 | 00010355097419 | MILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/11/2020 | 100.00 | 00011741156459 | MARIA C MAGALHAES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/11/2020 | 380.35 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE CONVENIO REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TRANSFERENCAI EM ANEXO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/11/2020 | 100.00 | 00011339426447 | ALDENILO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/11/2020 | 100.00 | 00006909015428 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/11/2020 | 20.67 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE CONVENIO REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR CC N 5056-3 CONFORME TRANSFERENCAI EM ANEXO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/11/2020 | 30.51 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS MESES DE DEZEMBRO2018 FEVEREIRO E JULHO DE 2019 DA CONTA DE N 39946-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/11/2020 | 0.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPLEMENTO DE EMPENHO N 3061 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/11/2020 | 56474.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 18 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/11/2020 | 23339.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 19 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/11/2020 | 282318.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 20 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/11/2020 | 57197.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 21 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/11/2020 | 36034.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 22 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/11/2020 | 7422.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIRETOR ESCOLAR LOTACAO 50 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/11/2020 | 42567.36 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 61 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/11/2020 | 6312.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 78 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/11/2020 | 9017.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 85REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/11/2020 | 8544.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 89 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/11/2020 | 25928.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 90 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/11/2020 | 3135.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS LOTACAO 92 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/11/2020 | 334.40 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MESESDE ABRIL JUNHO JULHO E SETEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 19224-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/11/2020 | 255.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE NOVEMBRO2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RUA SERGIO MOREIRA 10 CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/11/2020 | 100.00 | 00019104464400 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 3312001 COMPLEMENTO DE EMEPNHO N 2998 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019 SOLICITACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/11/2020 | 6270.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 15 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/11/2020 | 5290.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 16 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/11/2020 | 5956.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR LOTACAO 67 REFERENTE MES DE NOVEMBRO de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/11/2020 | 500.00 | 00007047223304 | ESPEDITO ALVES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACOES DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO MOREIRA 10 CENTRO CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CEP 58-935.000 PARA FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/11/2020 | 155.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORMATACAO BACKUP DE ARQUIVOS E OTIMIZACAO DE 02 COMPUADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/11/2020 | 957.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHA PARA EQUIPE CONTRATADA PARA OS SERVICOS DE DIAGNOSTICO RECONHECIMENTO E LEITURA DA CIDADE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO - CTM ATUALIZACAO DO MAPAPLANTA DA CIDADE CONFORMESOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/11/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 25 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/11/2020 | 800.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIARIA DO SR. PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/11/2020 | 25.01 | 09722510000147 | POSTO BARRETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO COMPLEMENTO DE EMPENHO CONFORME EMPENHO DE N 13 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/11/2020 | 220.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIARIA DO SR. PREFEITO A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/11/2020 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTACAO 02 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/11/2020 | 2867.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 03 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/11/2020 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORAI JURIDICA REFERENTE NOVEMBRO DE 2020 DE 2020 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/11/2020 | 3722.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 17 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/11/2020 | 600.00 | 09139551000105 | SEBRAE SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRASE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORAI DE GESTAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/11/2020 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA VEICULACAO DE NOTICIAS AVISOS COMUNICADOS CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMATIVOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOSCONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/11/2020 | 997.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROSTARIFA FOPAG MES DE OUTUBRP DE 2020 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/11/2020 | 254.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROSTARIFA FOPAG MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/11/2020 | 4354.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 04 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/11/2020 | 2295.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 05 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/11/2020 | 6510.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 06 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/11/2020 | 7868.71 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCAS LOTACAO 07 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/11/2020 | 1942.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FINANCAS LOTACAO 08 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/11/2020 | 7017.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTROLE INTERNO LOTACAO 107 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/11/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/11/2020 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/11/2020 | 139.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE FEVEREIRO DE 2019 DEBITADO NA CC DE N 16336-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/11/2020 | 27.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DENOVEMBRO DE 2018 DEBITADO NA CC DE N 16336-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JULHO DE 2020 DA CONTA DE N 16336-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001162020 | 0004167 | 23/11/2020 | 16687.00 | 23380235000151 | IDAIANE KELLY RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE MASCARAS DE PROTECAO LUVAS DE PROCEDIMENTO AVENTAL MANGA LONGA TOUCA SANFONADA PROPE PCT C 100 OCULOS DE PROTECAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALLAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. CONFORME DECRETO 082020 DE 07 DE ABRI | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/11/2020 | 83.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE NOVEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 4010-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/11/2020 | 132.42 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 9487-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/11/2020 | 7751.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL CODIGO 22 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/11/2020 | 27212.70 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL CODIGO21-22-61 FUNDEB 60 PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/11/2020 | 11364.54 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL CODIGO21 FUNDEB 60 PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/11/2020 | 55161.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL CODIGO 20 RELATIVO A JANEIRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/11/2020 | 26502.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL CODIGO21-22-61 FUNDEB 60 PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/11/2020 | 4655.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE OUTUBRO2020 DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/11/2020 | 418.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS DE TINTA E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS PERTENCENTE4S A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0004194 | 30/11/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCRATICA - 26PPM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/11/2020 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CC DE N 672005-3 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004283 | 30/11/2020 | 4212.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/11/2020 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/11/2020 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS CONFORME PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME LEI FEDERAL DE N 432064 DE 17 DE MARCO DE 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO O GAVIAO NESTA CIDADE REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/11/2020 | 4308.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE OUTUBRO2020 ABASTECIMENTO DAGUA CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/11/2020 | 7127.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE OUTUBRO DE 2020 DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO ILUMINACAO PUBLICA CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2020 | 2812.50 | 00004892685445 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL. PAR ELABRACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACAO EMISSAO DE LAUDOS BOLETINS DE MEDICAO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00007480530420 | JOAO PAULO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA E PODAGEM DE ARVORES EM PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALA E CAPINACAO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00010863723870 | ANTONIO ADEGILDO CAZIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCOS E RERIRADA DE ENTULHOS DOS ORGAOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RUAL DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00004405284458 | GILVAN PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCODE ESTRADA VINCINAIS COMPREENDENDO 12 QUILOMENTROS NO SITIO BOM SUCESSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004241 | 30/11/2020 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO COMPACTADOR E SERVICOS DE DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 001052019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/11/2020 | 600.00 | 00005998822471 | JOSE JEAN APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ORGANIZACAO E LOCALIZACOES DE SEPULTAMENTOS REALIZADOS NO CEMITERIO SAO FRANCISCO NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM NO BAIRRO LINO DE SOUSA NESTA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/11/2020 | 793.44 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE NOVEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 9643-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/11/2020 | 149.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TINTA PRETA E COLORIDO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - CONTABILIDADE CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/11/2020 | 346.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0004198 | 30/11/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDE USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/11/2020 | 7102.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE NOVEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/11/2020 | 1158.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE NOVEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/11/2020 | 3040.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE NOVEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/11/2020 | 13685.88 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A PARCELAMENTO VIGENTE N 620455764 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/11/2020 | 3563.41 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A MULTAJUROS DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/11/2020 | 145.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE novembro DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 16336-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/11/2020 | 3.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE novembro DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 16336-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/11/2020 | 0.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE NOVEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 6709-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/11/2020 | 0.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE NOVEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 6709-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/11/2020 | 419.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 19041-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00008000164400 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS LANCAMENTOS DE RECEITAS FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS IMPRESSAO DE BALANCETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE NOVEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 16858-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/11/2020 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICOCASP EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/11/2020 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICOCASP EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004288 | 30/11/2020 | 1002.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/11/2020 | 178.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA CC DE N 3964-0 REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL N 15.286.178.010.100 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/11/2020 | 2828.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA CC DE N 3964-0 REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL N 10.901.928.550.101 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/11/2020 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA CC DE N 3964-0 REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL N 19.901.947.990.101 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/11/2020 | 17238.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA CC DE N 3964-0 REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL N 12.027.435.990.101 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/11/2020 | 17238.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA CC DE N 3964-0 REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL N 11.951.220.850.101 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/11/2020 | 173.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE OUTUBRO2020 DOS PREDIOS MUNICIPAIS SEDE CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/11/2020 | 995.68 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROSTARIFA FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/11/2020 | 114.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS TINTA PRETA E COLORIDA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/11/2020 | 201.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0004196 | 30/11/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDE USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0004199 | 30/11/2020 | 83.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 32PPM COM CONECCAO REDE USB PARA A LICITACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/11/2020 | 400.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DPARA O PORTAL DO MUNICIPIO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/11/2020 | 1180.78 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROSCONSIGNADOS MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/11/2020 | 2477.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE OUTUBRO2020 DOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/11/2020 | 161.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE NOVEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 9642-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/11/2020 | 4581.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DEBITADO EM CC DE N 9642-3 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2020 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/11/2020 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2020 COM OBJETIVO DE REALIZAR RABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E MINISTERIO DO TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/11/2020 | 299.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE NOVEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 3964-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/11/2020 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0004261 | 30/11/2020 | 20000.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME CONTRATO DE N 000352020 TOMADA DE PRECO N 00012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/11/2020 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004285 | 30/11/2020 | 1002.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004287 | 30/11/2020 | 2004.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/11/2020 | 2.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DEBITA NA CONTA DE N° 3964-0 DARFRFB CODIGO DE N° 42151 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/11/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM CC DE N 9642-3 ICMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM CC DE N 9642-3 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/11/2020 | 2200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIARIA DO SR. PREFEITO A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/11/2020 | 5392.46 | 07174804000156 | FRANCISCA FRANCILEUDA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF BRASILA-DF A JOAO PESSOA-PB DO SR. PREFEITO ALLAN SEIXAS DE SOUSA A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/11/2020 | 764.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM DEBITADO EM CC N 3964-0 FPM NO ME DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004284 | 30/11/2020 | 1000.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0004193 | 30/11/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/11/2020 | 40.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MES DE NOVEMBRO DE 2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RUA SERGIO MOREIRA 10 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/11/2020 | 2000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR FERNANDES PEREIRA DA COSTA E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 3312001 CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0004195 | 30/11/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CREAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE NOVEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 38745-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE NOVEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 39892-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE NOVEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 36993-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/11/2020 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE NOVEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 37003-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004279 | 30/11/2020 | 7926.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004289 | 30/11/2020 | 1007.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDSUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004290 | 30/11/2020 | 1007.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004292 | 30/11/2020 | 5952.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2020 | 90.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRÃO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/11/2020 | 194.96 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE NOVEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 19450-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/11/2020 | 1800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO BIOPSIA PACIENTE PATRICIA DOS SANTOS PATRICIO C.P.F. N 633.438.763-15 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/11/2020 | 4870.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE OUTUBRO2020 DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SAuDE CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/11/2020 | 5200.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES PACIENTE AURINEIDE TAVARES DE OLIVEIRA RG. 64.210.105 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/11/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA PACIENTE IVANIA DE SOUSA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/11/2020 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DE EXAME RADIOLOGICO CITOLOGRFAIA DO MIOCARDIO PARA PACIENTE JOAO BOSCO BATISTA DE OLOIVEIRA C.P.F 043146774-90 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/11/2020 | 77.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TINTA PRETA DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UBS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/11/2020 | 623.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0004197 | 30/11/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDEUSB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004200 | 30/11/2020 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRE4TO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/11/2020 | 8883.63 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA CODIGO 77 RELATIVO NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/11/2020 | 5317.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA CODIGO 60 RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004224 | 30/11/2020 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MêS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00004868895486 | JOAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS POSTOS DAS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/11/2020 | 70.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ANDRADE C.P.F. N 021.482.534-12 CONFORM ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004237 | 30/11/2020 | 7001.68 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004238 | 30/11/2020 | 4667.97 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/11/2020 | 290.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CC DE N 624076-0 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/11/2020 | 20000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE DEBITADO EM CC DE N 3964-0 FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/11/2020 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE DEBITADO EM CC DE N 3964-0 FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/11/2020 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO A.S.C.I. MUN. ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAUDE DEBITADO EM CC DE N 3964-0 FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/11/2020 | 331.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO 107 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/11/2020 | 273.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO 107 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/11/2020 | 275.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES DE NOVEMBRO2020 DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSO-PB RUA FRANCISCO PENEGRINO MONTENEGRO 107 JAGUARIBE CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004262 | 30/11/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004263 | 30/11/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004264 | 30/11/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004265 | 30/11/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004266 | 30/11/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004267 | 30/11/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004268 | 30/11/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004269 | 30/11/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004270 | 30/11/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004271 | 30/11/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004272 | 30/11/2020 | 3210.30 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFY9544 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004273 | 30/11/2020 | 3900.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFQ3283 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004274 | 30/11/2020 | 2870.10 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORF KA DE PLACA QSB2576 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004275 | 30/11/2020 | 1100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTECAO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFQ3283 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004276 | 30/11/2020 | 950.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTECAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB2576 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004277 | 30/11/2020 | 950.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTECAO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFY9544 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004280 | 30/11/2020 | 1239.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/11/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO-QUIMICA DE AGUACONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/11/2020 | 1550.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004286 | 30/11/2020 | 2629.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004291 | 30/11/2020 | 3523.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004293 | 30/11/2020 | 611.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004294 | 30/11/2020 | 2412.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS PARAMANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OET8902 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004295 | 30/11/2020 | 1695.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK3G35 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004296 | 30/11/2020 | 2791.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGB6737 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004297 | 30/11/2020 | 3910.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA OEY0526 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DOCORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004298 | 30/11/2020 | 3736.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE5589 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004299 | 30/11/2020 | 2810.70 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA OGB6647 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004300 | 30/11/2020 | 2830.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSB2536 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004301 | 30/11/2020 | 500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTECAO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSK3G35 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELODISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004302 | 30/11/2020 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OET89 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004303 | 30/11/2020 | 700.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSB2536 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004304 | 30/11/2020 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVCICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGB6647 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004305 | 30/11/2020 | 800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTECAO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE5589 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELODISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004306 | 30/11/2020 | 780.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTECAO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA OEY0526 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004307 | 30/11/2020 | 680.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGB6737 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004308 | 30/11/2020 | 1930.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSF4765 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004309 | 30/11/2020 | 550.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSF4765 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/11/2020 | 1750.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENNTE AURILIO RODRIGUES PEREIRA C.P.F N 204.675.754-87 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/11/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0004192 | 30/11/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACOA DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2020 | 42.67 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DE SETEMBRO DE 2019 E SETEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC N 475800-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2020 | 1035.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DEVOLUCAO DE CONTRATO DA CC DE N 142-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2020 | 186.90 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MESESDE NOVEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 19224-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/12/2020 | 6001.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/12/2020 | 7315.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 28 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/12/2020 | 478.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 09 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004390 | 04/12/2020 | 4264.46 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/12/2020 | 435.42 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 10 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/12/2020 | 68338.75 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 04/12/2020 | 11614.19 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 12 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/12/2020 | 20732.92 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 60 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/12/2020 | 38266.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 77 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/12/2020 | 2104.58 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 81 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/12/2020 | 15996.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 95 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/12/2020 | 7350.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 104 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/12/2020 | 4100.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES PACIENTE MARIA EDELAINE FERREIRA DE SOUSA RG. 4.159.642 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/12/2020 | 2506.15 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/12/2020 | 3150.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOPITALARES PACIENTE JOSEFA LAISSE RODRIGUES GOMES RG. 3.720.464 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 04/12/2020 | 14934.56 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELALEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECREETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004381 | 04/12/2020 | 9182.98 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UBS CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004382 | 04/12/2020 | 14772.93 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESF CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004384 | 04/12/2020 | 8144.15 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AS MBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004387 | 04/12/2020 | 3584.20 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004388 | 04/12/2020 | 1805.11 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/12/2020 | 13128.72 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2020 PATRONAL DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/12/2020 | 13665.38 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2020 PATRONAL DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/12/2020 | 609.58 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRIANCA FELIZ LOTACAO 69 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/12/2020 | 5050.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 71 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/12/2020 | 2090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 72 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/12/2020 | 870.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 79 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/12/2020 | 4283.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/12/2020 | 4222.07 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 100 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/12/2020 | 1666.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 101 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 04/12/2020 | 3900.00 | 11693145000131 | CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DA CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO PAIF ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 04/12/2020 | 4000.00 | 11693145000131 | CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DE EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES NATALINAS JUNTO AOS USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004389 | 04/12/2020 | 2367.10 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/12/2020 | 6270.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 15 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/12/2020 | 1785.21 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 16 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/12/2020 | 4528.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR LOTACAO 67 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/12/2020 | 478.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 25 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 04/12/2020 | 1727.92 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 03 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/12/2020 | 478.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 17 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 04/12/2020 | 1500.42 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 05 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/12/2020 | 3135.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 04 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/12/2020 | 5770.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 06 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 04/12/2020 | 6600.21 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCAS LOTACAO 07 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/12/2020 | 1352.08 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FINANCAS LOTACAO 08 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/12/2020 | 3355.42 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTROLE INTERNO LOTACAO 107 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/12/2020 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONVENIOS TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TENOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/12/2020 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONVENIOS TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TENOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/12/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/12/2020 | 3000.00 | 00008000164400 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS LANCAMENTOS DE RECEITAS FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS IMPRESSAO DE BALANCETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/12/2020 | 26546.16 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/12/2020 | 12622.40 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/12/2020 | 22522.93 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2020 PATRONAL DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/12/2020 | 914.38 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/12/2020 | 19654.71 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 23 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/12/2020 | 7915.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/12/2020 | 3082.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004374 | 04/12/2020 | 12000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CESTO AEREO COM BRASO ISOLADO E ALTURA DE ATE 13 METROS DESTINAO A MANUTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004385 | 04/12/2020 | 8929.64 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS PERTNCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/12/2020 | 51205.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 18 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 04/12/2020 | 19593.76 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 19 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/12/2020 | 220105.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 20 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/12/2020 | 44641.92 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 21 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/12/2020 | 30028.74 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 22 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/12/2020 | 6856.27 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIRETOR ESCOLAR LOTACAO 50 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/12/2020 | 29485.03 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 61 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/12/2020 | 4158.13 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 78 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/12/2020 | 5039.61 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 85 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/12/2020 | 7315.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 89 REFERENTE 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/12/2020 | 22759.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 90 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/12/2020 | 3135.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS LOTACAO 92 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004380 | 04/12/2020 | 1708.79 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004386 | 04/12/2020 | 1247.88 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/12/2020 | 13533.30 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020 PATRONAL DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/12/2020 | 13872.10 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020 PATRONAL DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE SETEMBRP DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/12/2020 | 13836.90 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020 PATRONAL DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/12/2020 | 19855.35 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2020 PATRONAL DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/12/2020 | 12239.70 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2020 PATRONAL DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/12/2020 | 12134.32 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2020 PATRONAL DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/12/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA PACIENTE ANTONIO FAUSTINO IRMAO CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/12/2020 | 700.00 | 00003362392466 | RAIMUNDA MARIA DE ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE AVENTAIS EM TNT PARA PROFISSIONAIS DA LINHA DE FREMTE NO COMBARE AO COVID-19 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTEDO CORONAVIRUS 9COVID-19 DECRETO EMERGENCIAL 052020 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 00082020 DE 07 DE ABRIL DE DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/12/2020 | 600.00 | 00001371492476 | COSMA RAIMUNDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COBNFECCAO EMERGENCIAL DE CAMISETAS PARA EQUIPE DA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19 AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRE4TO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/12/2020 | 282.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA N 83 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE NOVEMBRO 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/12/2020 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFRME PORTARIAS N 302014 E 3002017 OBSERVANDO OS PADROES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE M 302014 E 3002017 E DECRETO DE N 0072019 NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/12/2020 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFRME PORTARIAS N 302014 E 3002017 OBSERVANDO OS PADROES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE M 302014 E 3002017 E DECRETO DE N 0072019 NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/12/2020 | 500.00 | 00003393022407 | ODILIA MARBIA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE AVENTAIS EM TNT PARA PROFISSIONAIS DA LINHA DE FREMTE NO COMBARE AO COVID-19 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTEDO CORONAVIRUS 9COVID-19 DECRETO EMERGENCIAL 052020 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 00082020 DE 07 DE ABRIL DE DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/12/2020 | 795.00 | 21253681000170 | E.R. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 50 TOALHAS SUBLIMADAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO PAIFCCRAS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/12/2020 | 400.00 | 21538778000129 | C. RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DPARA O PORTAL DO MUNICIPIO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS DEEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/12/2020 | 67.50 | 00113691000130 | FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE ISS PAGO A MAIOR CONFORME DOUCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/12/2020 | 1500.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MNA ORGANIZACAO E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS NA FROTA MUNICIPAL JULHO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/12/2020 | 1114.78 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROSCONSIGNADO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0004415 | 08/12/2020 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/12/2020 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORAI JURIDICA REFERENTE DEZEMBRO DE 2020 DE 2020 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/12/2020 | 13050.58 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020 PATRONAL DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00003719249441 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/12/2020 | 515.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE ESGOTO GERAL NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AGOSTO DE 2019 COFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/12/2020 | 8231.16 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA CODIGO 77 RELATIVO 13 SALARIO 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/12/2020 | 4459.65 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA CODIGO 60 RELATIVO AO 13 SALARIO 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0004433 | 14/12/2020 | 5109.81 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE GENERSO ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTAO A FERNTE NO COMBATE OU COVID19 DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECREETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/12/2020 | 14755.81 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 025512013 REFERENTE A PARCELA 084240 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/12/2020 | 14735.19 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 025512013 REFERENTE A PARCELA 085240 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/12/2020 | 14793.54 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 025512013 REFERENTE A PARCELA 082240 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/12/2020 | 14775.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 025512013 REFERENTE A PARCELA 083240 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/12/2020 | 11899.05 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 025412013 REFERENTE A PARCELA 084240 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/12/2020 | 11882.40 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 025412013 REFERENTE A PARCELA 085240 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/12/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDE USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRACAO CONTROLE INTERNO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/12/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCRATICA - 26PPM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004459 | 18/12/2020 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/12/2020 | 56822.99 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 18 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/12/2020 | 23536.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 19 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/12/2020 | 272854.41 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 20 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/12/2020 | 55239.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 21 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/12/2020 | 36034.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 22 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/12/2020 | 6900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIRETOR ESCOLAR LOTACAO 50 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/12/2020 | 35343.95 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 61 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 18/12/2020 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 78 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/12/2020 | 5500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 85REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/12/2020 | 8544.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 89 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/12/2020 | 11623.72 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 90 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/12/2020 | 3135.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS LOTACAO 92 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/12/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACOA DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/12/2020 | 6745.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/12/2020 | 9397.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 28 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004455 | 18/12/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004456 | 18/12/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004467 | 18/12/2020 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/12/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 09 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/12/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 10 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/12/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 29 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/12/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 86 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0004434 | 18/12/2020 | 9000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 SESSENTA PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/12/2020 | 80.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE PARA COIMPUTADOR NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/12/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDEUSB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004446 | 18/12/2020 | 4000.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004447 | 18/12/2020 | 2941.78 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOSMATERIAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004448 | 18/12/2020 | 9000.01 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOSMATERIAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/12/2020 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRE4TO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004453 | 18/12/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES BASICAS DE SAUDE O DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004461 | 18/12/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004464 | 18/12/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - UBS DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004465 | 18/12/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - ESF DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004470 | 18/12/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004471 | 18/12/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/12/2020 | 102342.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/12/2020 | 10130.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 12 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 18/12/2020 | 53331.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 60 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/12/2020 | 45500.03 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 77 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 18/12/2020 | 17021.61 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 81 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/12/2020 | 20388.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 95 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/12/2020 | 7050.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 104 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/12/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CREAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004460 | 18/12/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004462 | 18/12/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004463 | 18/12/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004466 | 18/12/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004469 | 18/12/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004472 | 18/12/2020 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/12/2020 | 471.94 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRIANCA FELIZ LOTACAO 69 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/12/2020 | 5897.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 71 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/12/2020 | 2501.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 72 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 18/12/2020 | 1011.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 79 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/12/2020 | 5206.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/12/2020 | 4667.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 100 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/12/2020 | 1935.48 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 101 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004449 | 18/12/2020 | 18000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CESTO AEREO COM BRASO ISOLADO E ALTURA DE ATE 13 METROS DESTINAO A MANUTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/12/2020 | 23114.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 23 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/12/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/12/2020 | 9101.61 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/12/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 17 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/12/2020 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTACAO 02 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/12/2020 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 25 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/12/2020 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18PPM COM CONECCAO USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/12/2020 | 6270.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 15 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/12/2020 | 4245.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 16 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/12/2020 | 5225.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR LOTACAO 67 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/12/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDE USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/12/2020 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 26PPM COM CONECCAO REDE USB PARA A CONTABILIDADE CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004454 | 18/12/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PASSO MUNICIPAL DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004457 | 18/12/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PASSO MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004458 | 18/12/2020 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LICITACAO DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0004468 | 18/12/2020 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LINK DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PASSO MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/12/2020 | 3657.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTACAO 04 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/12/2020 | 6510.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTACAO 06 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/12/2020 | 8967.81 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCAS LOTACAO 07 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/12/2020 | 5745.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTROLE INTERNO LOTACAO 107 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/12/2020 | 958.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROSTARIFA FOPAG REFERENTE 13 SALARIO 2020 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 21/12/2020 | 7000.00 | 19359333000130 | EDILSON DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREPARACAO DE DOCUMENTO E SERVICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TECNICA PARA ORGANIZACAO DE RELATORIO CIRCUNSTANCIADO PARA PARA A REALIZACLAO DA TRANSICAO DE GESTAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 21/12/2020 | 500.00 | 00007047223304 | ESPEDITO ALVES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACOES DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO MOREIRA 10 CENTRO CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CEP 58-935.000 PARA FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIARIA DO SR. PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 E 22 DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004520 | 21/12/2020 | 2476.52 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFD3367 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004521 | 21/12/2020 | 550.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFD3367 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 21/12/2020 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO N 107 BAIRRO JAGUARIBE CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 21/12/2020 | 750.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA NETO BAIRRO LINO DE SOUSA CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/12/2020 | 8883.63 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA CODIGO 77 RELATIVO DEZEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 21/12/2020 | 5220.48 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA CODIGO 60 RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 21/12/2020 | 320.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA CC DE N 1300334-8 REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL N 20190007383765 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 21/12/2020 | 1044.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA CC DE N 1300344-1 REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL N 2019007383765 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 21/12/2020 | 2400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA CC DE N 3964-0 NO MES DE JANEIRO DE 2017 REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL N 100.171.000.008.308 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/12/2020 | 2669.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PASEP DE OUTUBRO DE 2020 CODIGO N 3703 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/12/2020 | 900.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 12 BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 22/12/2020 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFRME PORTARIAS N 302014 E 3002017 OBSERVANDO OS PADROES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE M 302014 E 3002017 E DECRETO DE N 0072019 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/12/2020 | 770.00 | 00003324799430 | ANTONIO JOSE PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFRME PORTARIAS N 302014 E 3002017 OBSERVANDO OS PADROES MINIMOS E MAXIMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE M 302014 E 3002017 E DECRETO DE N 0072019 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/12/2020 | 6000.00 | 00004261509377 | BRUNA CALDAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA COMO BOLSISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE SEDE POR UM PRAZO DE 12 DOZE MESES CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS CONFORME ADESAO E COOPERACAO TECNICA ATRAVES DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/12/2020 | 1550.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DO COVID-19 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 08 DE ABRILDE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUIBLICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/12/2020 | 3760.00 | 11693145000131 | CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DA REUNIAO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE DA ATENCAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/12/2020 | 225.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 3 BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE O 2 SEMESTRE DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/12/2020 | 225.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 3 BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00008000164400 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS LANCAMENTOS DE RECEITAS FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS IMPRESSAO DE BALANCETE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/12/2020 | 250.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AQUISICAO DE 50 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA D EDUCACAO REFERENTE O 2 SEMESSTRE DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004566 | 28/12/2020 | 5405.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOMILCILIAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004585 | 28/12/2020 | 64668.05 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇOES E SERV EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA CONCLUSAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 QUATRO SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DO SITIO FATIMA ZONA RURAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME CONTRATO DE N 000732019 CONVENIO N 04062014 | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/12/2020 | 7602.48 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL CODIGO 61 EJA 60 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/12/2020 | 56648.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL CODIGO 20 RELATIVO A ABRIL DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/12/2020 | 26718.05 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL CODIGO 21-22-61 RELATIVO A JULHO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/12/2020 | 56486.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL CODIGO 20 RELATIVO A MARCO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/12/2020 | 56032.44 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL CODIGO 20 RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/12/2020 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA E O GERENCIAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS DO FUNDEB NESTE MUNICIPIO CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONALE FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICOCASP EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/12/2020 | 56648.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL CODIGO 20 RELATIVO A MAIO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004604 | 28/12/2020 | 1339.01 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004605 | 28/12/2020 | 1704.15 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/12/2020 | 200.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AQUISICAO DE 40 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE O 2 SEMETSRE DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/12/2020 | 1290.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS A CONCLUSAO DA PASSAGEM MOLHADA E CONCLUSAO NOS SERVICOS DE CALCAMENTO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/12/2020 | 1290.00 | 00004134204429 | VALMIR SOUSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS A CONCLUSAO DA PASSAGEM MOLHADA PERTO DA OFICINA DE EUDES E CONCLUSAO DOS SERVICOS DE CALCAMENTO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/12/2020 | 1290.00 | 00012027670440 | FRANCISCO ERLAN PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS A CONCLUSAO DA PASSAGEM MOLHADA E CONCLUSAO NOS SERVICOS DE CALCAMENTO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/12/2020 | 150.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AQUISICAO DE 30 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE O 2 SEMETSRE DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00009443017466 | JEFERSON ARAUJO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOW ONLINELIVE NA FORAM DESCRITA NOS TERMOS DO EDITAL CONFORME LEI N 700 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL EM ANEXO | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00010539572462 | MARIA APARECIDA LINS CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOW ONLINELIVE NA FORAM DESCRITA NOS TERMOS DO EDITAL CONFORME LEI N 700 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL EM ANEXO | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/12/2020 | 2400.00 | 00070493023410 | FRANCISCO DENIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOW ONLINELIVE NA FORAM DESCRITA NOS TERMOS DO EDITAL CONFORME LEI N 700 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL EM ANEXO | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00012283688485 | ALESSANDRA SUARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOW ONLINELIVE NA FORAM DESCRITA NOS TERMOS DO EDITAL CONFORME LEI N 700 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL EM ANEXO | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/12/2020 | 2400.00 | 00009951522416 | JOSE PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOW ONLINELIVE NA FORAM DESCRITA NOS TERMOS DO EDITAL CONFORME LEI N 700 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL EM ANEXO | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00010795365403 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOW ONLINELIVE NA FORAM DESCRITA NOS TERMOS DO EDITAL CONFORME LEI N 700 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL EM ANEXO | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00017664541867 | MARTA REGINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOW ONLINELIVE NA FORAM DESCRITA NOS TERMOS DO EDITAL CONFORME LEI N 700 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL EM ANEXO | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INCENTIVO AS ARTES PREMIACOES LITERATURA NA FORAM DESCRITA NOS TERMOS DO EDITAL CONFORME LEI N 700 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL EM ANEXO | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00071343574498 | LUIZ SOARES DO NASCIMENTO IZIDORO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INCENTIVO AS ARTES PREMIACOES LITERATURA NA FORAM DESCRITA NOS TERMOS DO EDITAL CONFORME LEI N 700 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL EM ANEXO | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/12/2020 | 1800.00 | 00010088921492 | GIRLENE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INCENTIVO AS ARTES PREMIACOES QUADRILHA MARIA CHIQUINHA NA FORAM DESCRITA NOS TERMOS DO EDITAL CONFORME LEI N 700 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL EM ANEXO | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/12/2020 | 1400.00 | 00010869294466 | MILENA ALEXANDRE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INCENTIVO AS ARTES PREMIACOES AUDIO-VISUAL NO TEMPO DO RONCA NA FORAM DESCRITA NOS TERMOS DO EDITAL CONFORME LEI N 700 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL EM ANEXO | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/12/2020 | 1800.00 | 00009320734410 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INCENTIVO AS ARTES PREMIACOES QUADRILHA TRADICAO DA ROCA NA FORAM DESCRITA NOS TERMOS DO EDITAL CONFORME LEI N 700 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL EM ANEXO | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00011926148444 | MARCIA REJANE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INCENTIVO AS ARTES PREMIACOES CICLO NATALINO NA FORAM DESCRITA NOS TERMOS DO EDITAL CONFORME LEI N 700 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL EM ANEXO | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/12/2020 | 7000.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INCENTIVO AS ARTES ESPACO PUBLICO SUBVERSOES GRUPO DE DANCAS FOLCLORICAS SEMEART NA FORAM DESCRITA NOS TERMOS DO EDITAL CONFORME LEI N 700 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL EM ANEXO | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/12/2020 | 7000.00 | 00007803897436 | JOSE ALTAIR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INCENTIVO AS ARTES ESPACO PUBLICO SUBVERSOES MUSEU HISTORICO E CULTURAL DAS FAMILIAS DA BAIXA GRANDE NA FORAM DESCRITA NOS TERMOS DO EDITAL CONFORME LEI N 700 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL EMANEXO | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004603 | 28/12/2020 | 1059.13 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/12/2020 | 1000.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AQUISICAO DE 200 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA 2 SEMESTRE DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/12/2020 | 1500.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AQUISICAO DE 300 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA 2 SEMESTRE DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004567 | 28/12/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004568 | 28/12/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004569 | 28/12/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004570 | 28/12/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004571 | 28/12/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004572 | 28/12/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004573 | 28/12/2020 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS PLACA MHX4230 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/12/2020 | 1550.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM NO MES DE OUTUBRO DE 2020 ONDE FOI UTILIZADO NAS ACOES DO COVID-19 PARA AADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DEIMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 DE 08 DE ABRILDE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE CALAMIDADE PUIBLICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00008000164400 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS LANCAMENTOS DE RECEITAS FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS IMPRESSAO DE BALANCETE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NO PERIDO DE PANDEMIA DA COVID19 PARA AADOCAODAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECRETO MUNICIPAL N 0082020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/12/2020 | 8500.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE C.P.F. 021.482.634-12 CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus(COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004599 | 28/12/2020 | 8073.03 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE GASOLINA COMUN PARA AMBULANCIAS DO MUNICIPIO PARA ADOCAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19 AMPARADAPELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N 13.9792020 MP N 1282020 E DECREETO MUNICIPAL N 0082020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 QUE DECRETOU SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004600 | 28/12/2020 | 2118.20 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UBS CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004601 | 28/12/2020 | 1552.76 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONFORME SOLICITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/12/2020 | 650.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AQUISICAO DE 130 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL REFERENTE O 2 SEMESTRE DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0004561 | 28/12/2020 | 14042.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CONFORME CONTRATO DE N 000352020 TOMADA DE PRECO N 00012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004586 | 28/12/2020 | 635.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/12/2020 | 3000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONVENIOS TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TENOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/12/2020 | 300.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AQUISICAO DE 60 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE O 2 SEMESTRE DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132020 | 0004576 | 28/12/2020 | 2000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR JOAO CANDIDO SOBRINO E POR TRATAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 3312001 CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00005233109433 | PATRICIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA LAVAGEM COMPLETA DAS MAQUINAS PATROL ENCHEDEIRA RETROESCAVADEIRA E VEICULOS CACAMBA CARRO PIPA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004578 | 28/12/2020 | 6116.28 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004579 | 28/12/2020 | 6800.50 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS 290 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004580 | 28/12/2020 | 1755.56 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004581 | 28/12/2020 | 848.20 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DESTNADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004582 | 28/12/2020 | 5696.46 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/12/2020 | 30000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO COMPACTADOR E SERVICOS DE DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N 001052019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00005998822471 | JOSE JEAN APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ORGANIZACAO E LOCALIZACOES DE SEPULTAMENTOS REALIZADOS NO CEMITERIO SAO FRANCISCO NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM NO BAIRRO LINO DE SOUSA NESTA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004606 | 28/12/2020 | 3584.87 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS PERTNCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/12/2020 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM CC DE N 9642-3 ICMS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM CC DE N 9642-3 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/12/2020 | 764.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM DEBITADO EM CC N 3964-0 FPM NO ME DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/12/2020 | 12131.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS CODIGOS 4-6-7-15-23-28-71-72-85 RELATIVO A JULHO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/12/2020 | 214.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE DEZEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 9642-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/12/2020 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CC DE N 9642-3 REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DEZEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/12/2020 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CC DE N 9642-3 REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DEZEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/12/2020 | 6834.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DEBITADO EM CC DE N 9642-3 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/12/2020 | 261.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO DE DEZEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 3964-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/12/2020 | 83.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE DEZEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 19450-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/12/2020 | 380.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CC DE N 624076-0 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/12/2020 | 465.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO 107 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 38745-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/12/2020 | 83.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE DEZEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 39892-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/12/2020 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE DEZEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 36993-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/12/2020 | 83.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE DEZEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 37003-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/12/2020 | 171.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 9487-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/12/2020 | 186.90 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 19224-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/12/2020 | 70.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CC DE N 672005-3 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/12/2020 | 5006.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE DEZEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/12/2020 | 6252.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE DEZEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/12/2020 | 2045.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE DEZEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/12/2020 | 3546.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE DEZEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/12/2020 | 153.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE DEZEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 16336-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/12/2020 | 3.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE DEZEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 16336-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/12/2020 | 0.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE DEZEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 6709-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/12/2020 | 0.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE DEZEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 6709-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/12/2020 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE DEZEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 6709-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE DEZEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 16336-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/12/2020 | 23.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP DE DEZEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CC DE N 283143-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/12/2020 | 52.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE DEZEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 9643-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/12/2020 | 1064.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DA CONTA DE N 19041-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/12/2020 | 13698.24 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A PARCELAMENTO VIGENTE N 620455764 DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/12/2020 | 14704.13 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUIA DE INSS REFERENTE A MULTAJUROS DEBITADO NA CC DE N 3964-0 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/12/2020 | 76383.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA CC DE N 3964-0 REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL N 12.019.389.090.101 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/12/2020 | 76383.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA CC DE N 3964-0 REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL N 19.902.172860.101 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024